как туристического центра на 2007-2014 годы"
(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области
от 16.08.2010 N 658, от 22.06.2011 N 446,
от 27.10.2011 N 800, от 06.02.2012 N 38,
от 24.08.2012 N 658, от 12.02.2013 N 56,
от 24.04.2013 N 258)
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 1. ПАСПОРТ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ТУРИСТИЧЕСКОГО
ЦЕНТРА НА 2007-2014 ГОДЫ"
1. Наименование целевой Программы Калининградской области:
целевая Программа Калининградской области "Развитие Калининградской области как туристического центра на 2007-2014 годы" (далее - Программа).
2. Основание для разработки Программы:
Федеральный закон от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", Закон Калининградской области "О туристской деятельности в Калининградской области".
3. Государственный заказчик Программы:
Министерство по туризму Калининградской области.
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 12.02.2013 N 56)
4. Субъект бюджетного планирования Программы, ответственный за исполнение Программы:
Министерство по туризму Калининградской области.
(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 12.02.2013 N 56)
5. Разработчик Программы:
Министерство по туризму Калининградской области.
(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 12.02.2013 N 56)
6. Исполнители основных мероприятий Программы:
органы исполнительной власти Калининградской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области и организации туристической сферы; участники размещения заказа, признанные победителями торгов либо признанные единственными участниками торгов.
7. Стратегическая цель Программы:
создать на территории Калининградской области конкурентоспособную туристическую отрасль, предлагающую разнообразные возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристическо-рекреационных услугах и обеспечивающую значительный вклад в социально-экономическое развитие региона, увеличить туристический поток до 10 млн. туристов к 2025 году.
(п. 7 в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 06.02.2012 N 38)
8. Тактические задачи Программы:
1) формирование конкурентоспособного регионального туристического продукта;
2) продвижение Калининградской области как туристического центра на российский и международный туристические рынки (в соответствии с утвержденной Стратегией продвижения Калининградской области как туристического направления);
3) развитие международного и межрегионального сотрудничества в сфере туризма;
4) развитие конкурентоспособного туристского кластера на территории Калининградской области.
(пп. 4 введен Постановлением Правительства Калининградской области от 06.02.2012 N 38)
9. Сроки реализации Программы:
2007-2014 годы.
10. Объемы и источники финансирования по годам:
областной бюджет - 203006,334 тыс. рублей, в том числе по годам:
1) 2007 год - 3480,00 тыс. рублей;
2) 2008 год - 4694,00 тыс. рублей;
3) 2009 год - 7039,15 тыс. рублей;
4) 2010 год - 12022,41 тыс. рублей;
5) 2011 год - 17600,20 тыс. рублей;
6) 2012 год - 100000,00 тыс. рублей;
7) 2013 год - 40027,384 тыс. рублей;
8) 2014 год - 18143,19 тыс. рублей.
(п. 10 в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 24.04.2013 N 258)
11. Непосредственные результаты реализации Программы:
1) рост налоговых поступлений предприятий сферы туризма Калининградской области (туристические фирмы, гостиницы) не менее чем на 360% к 2014 году;
2) увеличение туристического потока с 390 тысяч до 1500 тысяч туристов в год к 2014 году;
3) расширение перечня туристических услуг и увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих их на территории Калининградской области, не менее чем на 250% к 2014 году;
4) увеличение объема привлеченных внебюджетных средств на развитие туризма с 2,5 до 6 рублей на 1 рубль бюджетных средств;
5) увеличение объема привлеченных средств федерального бюджета не менее чем на 2,4 млрд. рублей к 2014 году.
(п. 11 в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 06.02.2012 N 38)
12. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
1) создание современной конкурентоспособной туристическо-рекреационной отрасли как одной из ведущих отраслей специализации Калининградской области;
2) становление Калининградской области как одного из наиболее привлекательных центров туризма Балтийского региона;
3) существенное улучшение качества обслуживания туристов, в том числе за счет диверсификации предоставляемых услуг и повышения качества обслуживания;
4) улучшение качества туристической инфраструктуры;
5) улучшение качества жизни (в том числе улучшение здоровья) населения Калининградской области за счет обеспечения благоприятных условий для активного, разнообразного и полноценного отдыха.
13. Система организации контроля за исполнением Программы:
контроль за исполнением Программы осуществляют: Министерство финансов Калининградской области, Министерство экономики Калининградской области, контрольно-ревизионная служба Калининградской области, контрольно-оперативное управление Правительства Калининградской области.
(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 12.02.2013 N 56)
Текущий контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет Министерство по туризму Калининградской области.
(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области от 22.06.2011 N 446, от 12.02.2013 N 56)
Глава 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ПРОГРАММНОЙ РАЗРАБОТКИ
14. Существует ряд объективных факторов, сдерживающих интенсивное развитие туризма в Калининградской области:
1) проблема транспортной доступности на фоне укрепления туристических позиций приграничных регионов Литовской Республики и Республики Польши с получением значительных конкурентных преимуществ в доступности территории для туристов из стран Европы (безвизовое пространство), в том числе:
- неустойчивость транспортного сообщения - недостаток прямых рейсов с регионами России и европейскими странами;
- дефицит билетов по доступным ценам в высокий сезон;
- ограничения при оформлении железнодорожных билетов (обязательное наличие заграничного паспорта, необходимость личного присутствия);
- трудности с пересечением границы и несовершенство пограничной инфраструктуры (очереди, ограниченные возможности для прибытия в Калининградскую область на водном транспорте и велосипедах);
2) проблемы регулирования и нормативно-правового обеспечения, в том числе:
- "пробелы" законодательства в области регулирования отдельных видов туризма: водного, культурно-познавательного, агротуризма;
- ограничения, связанные с существующим пограничным режимом; установление зоны пограничного режима, что затрудняет развитие туризма в приграничных зонах, в первую очередь водного и экологического;
3) недостаточно развитая инфраструктура туризма, в том числе:
- дефицит средств размещения туркласса с понятной для туристов системой международной классификации и сертификации; в настоящее время в области имеется 16 тыс. мест размещения, для приема 1,5 млн. туристов требуется дополнительно ввести еще 15 тыс. мест размещения; до 2014 года планируется строительство 5 тыс. мест размещения; непокрытый дефицит составляет 10 тыс. новых мест размещения;
- ограниченное предложение дополнительных услуг; отсутствие центров развлечений и возможностей для разнообразного отдыха, в том числе на побережье;
4) слабая интеграция туристической отрасли Калининградской области в систему международного рынка туристических услуг (в том числе стран Балтийского бассейна);
5) несистемный маркетинг территории как туристического направления (не полностью сформированный региональный туристический продукт, недостаточное продвижение, слабо развитая внутренняя информационная среда);
6) недостаточно разнообразный набор туристических предложений, диссонирующий с имеющимся туристическо-рекреационным потенциалом территории.
15. Необходимость разработки данной Программы обусловлена:
1) основными положениями базовых документов, определяющих основы развития туризма в Российской Федерации: Федеральным законом от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", Стратегией развития туризма в Российской Федерации на период до 2015 года, утвержденной Приказом Федерального агентства по туризму от 6 мая 2008 года N 51, устанавливающих режим наибольшего благоприятствования для развития внутреннего и въездного туризма;
2) Стратегией социально-экономического развития Калининградской области на средне- и долгосрочную перспективу, утвержденной Постановлением Правительства Калининградской области от 9 марта 2007 года N 95, Программой социально-экономического развития Калининградской области на 2007-2016 годы, утвержденной Законом Калининградской области, определяющими развитие конкурентоспособного туристическо-рекреационного комплекса одним из приоритетов развития Калининградской области;
3) изменениями, внесенными в Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в части наделения органов местного самоуправления поселения правом на "создание условий для развития туризма";
4) принятием Правительством Калининградской области Стратегии продвижения Калининградской области как туристического направления и плана маркетинговой и рекламной кампаний для внутреннего и международного рынков.
16. Развитие туризма - одно из стратегических направлений социально-экономического развития Калининградской области. Системная и активная государственная поддержка может стать одним из условий интенсивного развития туристической сферы. В свою очередь, отрасль туризма отличается высокой экономической эффективностью и характеризуется следующими показателями:
1) возможность относительно быстро создавать новые рабочие места;
2) высокий мультипликативный эффект (по оценкам экспертов, 1 рубль выручки в туризме создает около 2 рублей выручки в смежных секторах экономики (торговля, общественное питание, транспорт, связь и другие услуги);
3) высокая доля малого и среднего предпринимательства;
4) поступательный рост туристической отрасли - несмотря на серьезный спад в 2009 году в ближайшие год - два ожидается восстановление положительной динамики и последующего устойчивого роста.
17. Качественное улучшение базовой инфраструктуры в Калининградской области также создает условия для обеспечения и развития туризма:
1) мощности возводимого аэропортного комплекса позволят принимать планируемые к 2014 году 1,5 млн. туристов; так, в 2010 году воздушным транспортном планируется перевезти 1,26 млн. человек, а уже в 2014 году в два раза больше - 2,53 млн. человек;
2) строящееся Приморское кольцо обеспечит транзит основного потока туристов от аэропорта до побережья Балтийского моря.
18. Перечисленные социально-экономические и общественно-политические факторы обусловливают необходимость комплексной целевой поддержки сферы туризма путем решения поставленных задач программными методами.
Программа является логическим продолжением реализованных целевых областных программ по развитию туризма, определяет новые приоритеты и задачи на основании сложившейся социально-экономической ситуации и принятой Стратегии продвижения Калининградской области как туристического направления.
Программа ориентирована на создание в Калининградской области конкурентоспособной туристическо-рекреационной отрасли с использованием всех доступных инструментов, форм и методов работы и содержит наиболее актуальные направления развития туризма и мероприятия по их реализации.
19. Принципы реализации Программы:
1) сочетание прав личности, общественных и государственных интересов при реализации Программы;
2) стимулирование участия граждан и организаций независимо от форм собственности, институтов гражданского общества к реализации Программы;
3) обеспечение равного доступа к участию в реализации Программы на конкурсной основе;
4) ориентированность на общественно значимые результаты.
20. Основные риски, влияющие на достижение непосредственных и конечных результатов Программы:
1) сохранение существующей визовой политики, объективно препятствующей въезду большего числа туристов в Калининградскую область;
2) нестабильное обеспечение транспортной доступности: неустойчивая сетка авиационного сообщения, нехватка билетов в высокий сезон на железнодорожный и авиатранспорт, неурегулированные тарифы на билеты;
3) "пробелы" в федеральном законодательстве в части регулирования отдельных видов туризма (водного, культурно-познавательного, агротуризма);
4) перенос сроков реализации якорных для развития туризма в Калининградской области инфраструктурных проектов: создания туристско-рекреационной особой экономической зоны "Куршская коса", строительства рекреационной зоны с игорным сегментом "Янтарная".
Раздел II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, МЕРОПРИЯТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ
РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Глава 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
21. Выбор стратегической цели Программы обусловлен существующими приоритетными направлениями социально-экономического развития Калининградской области и туризма в Российской Федерации.
Стратегическая цель Программы: создать на территории Калининградской области конкурентоспособную туристическую отрасль, предлагающую разнообразные возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристическо-рекреационных услугах и обеспечивающую значительный вклад в социально-экономическое развитие Калининградской области.
22. Достижение указанной цели в рамках Программы предполагает решение следующих задач:
1) формирование конкурентоспособного регионального туристического продукта;
2) продвижение Калининградской области как туристического центра на внутренний и международный туристические рынки;
3) развитие международного и межрегионального сотрудничества в сфере туризма;
4) развитие конкурентоспособного туристского кластера на территории Калининградской области.
(пп. 4 введен Постановлением Правительства Калининградской области от 06.02.2012 N 38)
Глава 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
23. Решение задачи 1 - формирование конкурентоспособного регионального туристического продукта - направлено на:
1) создание условий для развития приоритетных видов туризма и поддержку развития предпринимательства в туризме (прежде всего субъектов малого и среднего предпринимательства) в Калининградской области и содействие развитию соответствующей инфраструктуры;
2) создание условий для возрождения, развития и освоения новых туристических ресурсов в муниципальных образованиях Калининградской области;
3) создание правовых условий для развития туризма в Калининградской области;
4) повышение конкурентоспособности регионального туристического продукта за счет улучшения качества приема и обслуживания в соответствии с распространенными международными стандартами;
5) информационное обеспечение туристов, пребывающих на территории Калининградской области: развитие комфортной среды пребывания и атмосферы гостеприимства;
6) организацию систематического мониторинга мероприятий и промежуточных результатов реализации Программы и анализ статистических показателей с целью оценки реального вклада туристической отрасли в экономику Калининградской области и корректировки действий и плана мероприятий.
24. Решение задачи 2 - продвижение Калининградской области как туристического центра на внутренний и международный туристические рынки - направлено на:
1) обеспечение интереса к Калининградской области как к туристическому направлению;
2) формирование позитивного имиджа Калининградской области как туристического центра и повышение узнаваемости на внутреннем и международном туристических рынках;
3) развитие внутренней и внешней информационной среды и коммуникаций на привлекательных туристических рынках.
25. Решение задачи 3 - развитие международного и межрегионального сотрудничества в сфере туризма - направлено на:
1) укрепление добрососедских отношений и установление партнерских отношений в туризме, особенно с приграничными областями Литовской Республики и Республики Польши и в регионе Балтийского моря;
2) участие в разработке и реализации проектов программы приграничного сотрудничества "Литва - Польша - Россия" на 2007-2013 годы и других международных программах в целях привлечения внебюджетных средств на развитие туризма в Калининградской области.
26. Решение задачи 4 - развитие конкурентоспособного туристского кластера на территории Калининградской области - направлено на привлечение средств федерального бюджета на развитие туризма в Калининградской области в рамках участия Калининградской области в Федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)".
(п. 26 введен Постановлением Правительства Калининградской области от 06.02.2012 N 38)
Глава 3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
27. Оценка результатов реализации Программы производится с помощью показателей с разбивкой по годам, представленных в таблице 1.
Показатели результатов реализации цели, задач
и мероприятий Программы
Таблица 1
(в ред. Постановления Правительства Калининградской области
от 06.02.2012 N 38)
┌───┬─────────────────────┬────────────┬──────┬──────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│ N │ Цель, задачи │ Единица │2007 │2008 │2009 │ 2010│ 2011│ 2012│ 2013 │ 2014 │
│п/п│ и наименование │ измерения │год │год │год │ год │ год │ год │ год │ год │
│ │ показателя │ │(факт)│(факт)│(факт)│ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
├───┴─────────────────────┴────────────┴──────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┤
│ Цель: создать на территории Калининградской области конкурентоспособную туристическую │
│ отрасль, предлагающую разнообразные возможности для удовлетворения потребностей │
│ российских и иностранных граждан в туристическо-рекреационных услугах и обеспечивающую │
│ значительный вклад в социально-экономическое развитие региона │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Задача 1: формирование конкурентоспособного регионального туристического продукта. │
│ Задача 2: продвижение Калининградской области как туристического центра на внутренний │
│ и международный туристические рынки. Задача 3: развитие международного и межрегионального │
│ сотрудничества в сфере туризма. Задача 4: развитие конкурентоспособного туристского │
│ кластера на территории Калининградской области │
├───┬─────────────────────┬────────────┬──────┬──────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┤
│ 1.│ Показатель: рост │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ доходов предприятий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ сферы туризма │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Калининградской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ области: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ туристических фирм, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ гостиниц │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ (на достижение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ данного показателя │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ направлены │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ все мероприятия │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Программы), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ - оптимистичный │ % к 2010 │ - │ - │ - │ - │ 110 │ 160 │ 220 │ 360 │
│ │ прогноз - при │ году │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ условии реализации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ крупных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ инвестиционных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ проектов в сфере │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ туризма │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ - реалистичный │ % к 2010 │ - │ - │ - │ - │ 107 │ 119 │ 130 │ 148 │
│ │ прогноз │ году │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│ 2.│ Показатель: рост │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ налоговых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ поступлений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ предприятий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ сферы туризма │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Калининградской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ области: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ туристических фирм, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ гостиниц │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ (на достижение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ данного показателя │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ направлены все │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ мероприятия │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Программы), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ - оптимистичный │ % к 2010 │ - │ - │ - │ - │ 110 │ 160 │ 220 │ 360 │
│ │ прогноз - при │ году │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ условии реализации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ крупных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ инвестиционных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ проектов в сфере │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ туризма │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ - реалистичный │ % к 2010 │ - │ - │ - │ - │ 107 │ 119 │ 130 │ 148 │
│ │ прогноз │ году │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴─────────────────────┴────────────┴──────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┤
│ Задача 1: формирование конкурентоспособного регионального туристического продукта │
├───┬─────────────────────┬────────────┬──────┬──────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┤
│ 3.│ Показатель: число │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ субъектов малого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ и среднего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ предпринимательства,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ оказывающих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ туристические услуги│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ на территории │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Калининградской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ области: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ туристических фирм, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ гостиниц │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ (на достижение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ данного показателя │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ направлены │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ мероприятия 1-21 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ таблицы 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Программы), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ - оптимистичный │ % к 2010 │ - │ - │ - │ - │ 100 │ 145 │ 195 │ 250 │
│ │ прогноз - при │ году │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ условии реализации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ крупных │ количество │ - │ - │ - │ - │ 188 │ 273 │ 367 │ 470 │
│ │ инвестиционных │ малых │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ проектов в сфере │ предприятий│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ туризма │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ число │ - │ - │ - │ - │3760 │5450 │ 7330 │ 9400 │
│ │ │ занятых │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ - реалистичный │ % к 2010 │ - │ - │ - │ - │ 100 │ 106 │ 109 │ 112 │
│ │ прогноз │ году │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ количество │ - │ - │ - │ - │ 188 │ 199 │ 205 │ 211 │
│ │ │ малых │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ предприятий│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ число │ - │ - │ - │ - │3760 │3985 │ 4100 │ 4210 │
│ │ │ занятых │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴─────────────────────┴────────────┴──────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┤
│ Задача 2: продвижение Калининградской области как туристического центра на внутренний │
│ и международный туристические рынки │
├───┬─────────────────────┬────────────┬──────┬──────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┤
│ 4.│ Показатель: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ количество туристов,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ посетивших │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Калининградскую │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ область: иностранных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ туристов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ и внутренний │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ туристический поток │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ (на достижение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ данного показателя │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ направлены │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ мероприятия 23-35 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ таблицы 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Программы), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ - оптимистичный │ тыс. чел. │ - │ - │ - │420,0│450,0│ 650 │ 910 │ 1500 │
│ │ прогноз - при │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ условии реализации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ крупных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ инвестиционных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ проектов в сфере │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ туризма │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ - реалистичный │ тыс. чел. │397,0 │520,0 │390,0 │420,0│450,0│ 500 │ 550 │ 604 │
│ │ прогноз │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴─────────────────────┴────────────┴──────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┤
│ Задача 3: развитие международного и межрегионального сотрудничества в сфере туризма │
├───┬─────────────────────┬────────────┬──────┬──────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┤
│ 5.│ Показатель: объем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ привлеченных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ внебюджетных средств│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ на развитие туризма │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ в Калининградской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ (на достижение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ данного показателя │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ направлены │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ мероприятия 37-42 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ таблицы 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Программы), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ - оптимистичный │ руб. на 1 │ - │ - │ - │ 2,5 │ 3,5 │ 4,0 │ 5,0 │ 6,0 │
│ │ прогноз - при │ руб. бюдж. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ условии реализации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ крупных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ инвестиционных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ проектов в сфере │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ туризма │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ - реалистичный │ руб. на 1 │ 2,5 │ 3,69 │ 2,57 │ 2,5 │ 2,5 │ 2,5 │ 2,5 │ 2,5 │
│ │ прогноз │ руб. бюдж. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴─────────────────────┴────────────┴──────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┤
│ Задача 4: развитие конкурентоспособного туристского кластера на территории │
│ Калининградской области │
├───┬─────────────────────┬────────────┬──────┬──────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┤
│ 6.│ Показатель: объем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ привлеченных средств│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ федерального бюджета│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ на развитие туризма │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ в Калининградской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ (на достижение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ данного показателя │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ направлены │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ мероприятия 44-49 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ таблицы 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Программы), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ - оптимистичный │ млн. руб. │ │ │ │ │ │400,0│2424,0│3227,0│
│ │ прогноз - при │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ условии реализации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ крупных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ инвестиционных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ проектов в сфере │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ туризма │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ - реалистичный │ млн. руб. │ │ │ │ │ │400,0│1000,0│1000,0│
│ │ прогноз │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴─────────────────────┴────────────┴──────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
Глава 4. ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ
И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
28. Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов в социально-экономической сфере:
1) совершенствование правового поля, создающего оптимальные условия для развития туризма в Калининградской области;
2) создание современной конкурентоспособной туристическо-рекреационной отрасли как одной из ведущих отраслей специализации Калининградской области;
3) становление Калининградской области как одного из наиболее привлекательных туристическо-рекреационных центров Балтийского региона;
4) укрепление международного и межрегионального сотрудничества и добрососедских отношений в сфере туризма;
5) существенное улучшение качества обслуживания туристов, в том числе за счет расширения спектра предоставляемых услуг и повышения квалификации персонала;
6) повышение качества туристической инфраструктуры;
7) улучшение качества жизни (в том числе улучшение здоровья) населения за счет обеспечения благоприятных условий для активного, разнообразного и полноценного отдыха;
8) увеличение доли работающих в сфере туризма в общей численности занятых в экономике Калининградской области;
9) повышение эффективности деятельности субъектов сферы туризма посредством усиления их конкурентоспособности;
10) продвижение регионального туристического продукта на российский и международный рынки;
11) укрепление имиджа Калининградской области как туристической территории.
29. Реализация экологоориентированных мероприятий и международных проектов, направленных на развитие экологического туризма, создание новых экологических маршрутов и направлений, развитие сельского и активного туризма окажут непосредственное положительное влияние на состояние окружающей среды.
Глава 5. ОБЩАЯ ОЦЕНКА ВКЛАДА ПРОГРАММЫ
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
30. Программа соответствует приоритетным направлениям Стратегии социально-экономического развития Калининградской области, ключевой задачей которой является обеспечение высокого уровня и качества жизни населения, и ориентирована на повышение конкурентоспособности Калининградской области как туристического центра.
31. Реализация мероприятий, изложенных в данной Программе, обеспечит:
1) рост конкурентоспособности Калининградской области как туристического центра на российских и зарубежных рынках;
2) продвижение туристического продукта Калининградской области на российский и международный рынки;
3) условия для увеличения въездного потока российских и иностранных туристов;
4) условия для привлечения внебюджетных средств в сферу туризма.
32. Программа учитывает специфику Калининградской области как эксклавной области Российской Федерации.
33. Программа базируется на объективном социально-экономическом анализе сферы туризма, выявляет основные проблемы ее функционирования и развития, предлагает пути их решения.
34. Выполнение мероприятий Программы запланировано в 2007-2014 годах.
Раздел III. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
И МЕХАНИЗМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Глава 1. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
35. Общие объемы финансирования Программы по годам за счет средств областного бюджета:
1) 2007 год - 3480,00 тыс. рублей;
2) 2008 год - 4694,00 тыс. рублей;
3) 2009 год - 7039,15 тыс. рублей;
4) 2010 год - 12022,41 тыс. рублей;
5) 2011 год - 17600,2 тыс. рублей;
6) 2012 год - 100000,00 тыс. рублей;
7) 2013 год - 40027,384 тыс. рублей;
8) 2014 год - 18143,19 тыс. рублей;
итого: 203006,334 тыс. рублей.
(п. 35 в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 24.04.2013 N 258)
Глава 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С УКАЗАНИЕМ ИНФОРМАЦИИ
О НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КАЖДОГО МЕРОПРИЯТИЯ
РЕСУРСАХ И СРОКАХ
36. Программные мероприятия представлены в соответствии с основными задачами и сконцентрированы на реализации приоритетов и преодолении проблем, сдерживающих развитие туризма в Калининградской области. Конкретные исполнители по программным мероприятиям будут определяться на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
37. Перечень программных мероприятий, которые предполагается реализовать для решения задач Программы, с указанием объемов ресурсного обеспечения и сроков представлен в таблице 2.
Перечень мероприятий по принятым, но не исполненным в 2012 году бюджетным обязательствам, финансируемых в пределах объема не использованных в 2012 году бюджетных ассигнований областного бюджета на финансирование Программы и остатков на счетах по учету средств областного бюджета на 1 января 2013 года, представлен в таблице 3.
(п. 37 в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 12.02.2013 N 56)
Глава 3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
38. Координацию работы по выполнению Программы осуществляет Министерство по туризму Калининградской области, которое определяет наиболее эффективные формы и методы организации работы по реализации Программы, а также координирует работу исполнителей программных мероприятий и проектов.
(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области от 22.06.2011 N 446, от 12.02.2013 N 56)
39. Министр по туризму Калининградской области несет ответственность за реализацию и конечный результат Программы, рациональное использование средств, выделенных на ее выполнение, размещение и исполнение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках Программы.
(п. 39 в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 12.02.2013 N 56)
40. Реализация Программы осуществляется комплексом мероприятий по правовому, организационному, финансовому, информационному и методическому обеспечению. Для единого подхода к выполнению системы программных мероприятий, целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на реализацию Программы, Министерство по туризму Калининградской области как координатор Программы обеспечивает четкое взаимодействие между государственным заказчиком и исполнителями.
(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области от 22.06.2011 N 446, от 12.02.2013 N 56)
41. Министерство по туризму Калининградской области осуществляет подготовку документов, необходимых для размещения заказов по мероприятиям Программы (в том числе утверждает заявки на размещение заказов, технические задания, проекты государственных контрактов, гражданско-правовых договоров, обоснование начальной (максимальной) цены и др.), в установленном действующим законодательством порядке.
В случае, если действующим законодательством о размещении заказов предусмотрена необходимость проведения торгов, Конкурсное агентство Калининградской области организует и проводит торги в целях проведения мероприятий, указанных в таблицах 2, 3, на основании заявок на организацию и проведение торгов по форме, утвержденной Конкурсным агентством Калининградской области.
Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с условиями государственных контрактов (гражданско-правовых договоров), заключенных в установленном действующим законодательством порядке.
(п. 41 в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 12.02.2013 N 56)
42. Главным распорядителем средств по мероприятию Программы, указанному в строке 25 таблицы 2, является Агентство по охране, воспроизводству и использованию объектов животного мира и лесов Калининградской области.
Получателем средств и исполнителем по мероприятию Программы, указанному в строке 25 таблицы 2, является государственное казенное учреждение Калининградской области "Природный парк "Виштынецкий".
Главным распорядителем средств по мероприятиям Программы, указанным в строках 50, 51, 52 таблицы 2, является Министерство строительства Калининградской области.
Получателем средств и государственным заказчиком по мероприятиям Программы, указанным в строках 50, 51 таблицы 2, является государственное казенное учреждение Калининградской области "Балтберегозащита".
Получателем средств и государственным заказчиком по мероприятию Программы, указанному в строке 52 таблицы 2, является государственное казенное учреждение Калининградской области "Региональное управление заказчика капитального строительства".
(п. 42 в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 24.04.2013 N 258)
43. По мероприятию, указанному в строке 53 таблицы 2, предоставляется субсидия муниципальному образованию "Озерский район", подавшему заявку в Министерство по туризму Калининградской области на проведение проектных, ремонтно-восстановительных и реставрационных работ на объекте, являющемся памятником истории и культуры и находящемся в долгосрочном пользовании муниципального учреждения, принявшему обязательства о выделении в 2013 году софинансирования на указанные цели.
Условием предоставления субсидии является софинансирование со стороны муниципального образования "Озерский район" в объеме 3400,0 тыс. руб.
По мероприятию, указанному в строке 54 таблицы 2, предоставляется субсидия муниципальному образованию "Светлогорский район", имеющему наивысший рейтинг туристической привлекательности в Калининградской области.
Субсидии предоставляются в соответствии с соглашениями, заключенными между получателями субсидий и Министерством по туризму Калининградской области.
Условием предоставления субсидии по мероприятию Программы, указанному в строке 54 таблицы 2, является размещение заказа через Конкурсное агентство Калининградской области.
Муниципальное образование должно обеспечить целевое расходование бюджетных средств.
(п. 43 в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 24.04.2013 N 258)
44. Ответственность за достоверность представляемых Министерству по туризму Калининградской области сведений и целевое использование субсидии возлагается на получателя субсидии.
(п. 44 в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 12.02.2013 N 56)
45. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат взысканию в областной бюджет в порядке, установленном бюджетным законодательством.
(пункт введен Постановлением Правительства Калининградской области от 27.10.2011 N 800)
46. Контроль за целевым использованием Субсидий осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
(пункт введен Постановлением Правительства Калининградской области от 27.10.2011 N 800)
47. В рамках реализации Программы предполагается осуществлять координацию деятельности всех субъектов сферы туризма: туроператоров, учреждений образования и культуры, организаций сферы гостеприимства, транспортных предприятий и муниципальных образований.
48. Реализация Программы носит открытый, "прозрачный" характер. Мероприятия Программы осуществляются при широком информировании, в том числе с использованием туристического сайта Министерства по туризму Калининградской области и средств массовой информации.
(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области от 22.06.2011 N 446, от 12.02.2013 N 56)
Глава 4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
49. Для оценки эффективности Программы используются следующие основные показатели, представленные в таблице 1:
1) рост доходов предприятий сферы туризма Калининградской области: туристических фирм, гостиниц;
2) рост налоговых поступлений предприятий сферы туризма Калининградской области: туристических фирм, гостиниц;
3) число субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих туристические услуги на территории Калининградской области: туристических фирм, гостиниц;
4) количество туристов, посетивших Калининградскую область: иностранные туристы и внутренний туристический поток;
5) объем привлеченных внебюджетных средств на развитие туризма в Калининградской области;
6) объем привлеченных средств федерального бюджета на развитие туризма в Калининградской области.
(п. 49 в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 12.02.2013 N 56)
50. Мониторинг ожидаемых результатов реализации Программы осуществляется ежегодно. Система мониторинга ожидаемых результатов включает в себя анализ официальных данных, представляемых исполнительными органами государственной власти Калининградской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области, а также проведение анализа основных прогнозных показателей в разрезе по годам, представленных в таблице 1.
51. Министерство по туризму Калининградской области ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным, представляет в Министерство финансов Калининградской области, Министерство экономики Калининградской области и контрольно-оперативное управление Правительства Калининградской области отчет о ходе реализации Программы и эффективности использования бюджетных ресурсов.
(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области от 22.06.2011 N 446, от 12.02.2013 N 56)
52. Министерство по туризму Калининградской области осуществляет подготовку ежегодного доклада о реализации Программы и общем состоянии сферы туризма Калининградской области, в котором отражаются результативность реализации Программы и ее влияние на социально-экономическое развитие Калининградской области. Доклад содержит сведения о показателях непосредственных и конечных результатов Программы в соответствии с фактическими и плановыми значениями соответствующих показателей. Доклад представляется на рассмотрение Правительства Калининградской области. Работа по корректировке Программы ведется на основании результатов работы за год.
(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области от 22.06.2011 N 446, от 12.02.2013 N 56)
53. Контроль за исполнением Программы осуществляют: Министерство финансов Калининградской области, Министерство экономики Калининградской области, контрольно-ревизионная служба Калининградской области, контрольно-оперативное управление Правительства Калининградской области.
(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 12.02.2013 N 56)
Перечень мероприятий Программы, финансируемых за счет
средств областного бюджета
Таблица 2
(в ред. Постановления Правительства Калининградской области
от 24.04.2013 N 258)
| N п/п | Мероприятие | Обл. бюджет (тыс. руб.) | Год | |||||||
| 2007 (факт.) | 2008 (факт.) | 2009 (факт.) | ||||||||