Основные технико-экономические показатели работы участка за отчетный период. План добычи полезного ископаемого по участку7 за 1998 год. Таблица1 Периоды1997г. отчет1998г.1998г. к 1997г.планФакт - - ОБЩАЯУч. 7558,2528,7319,160,4-209,657,2-239,1СРЕД НЕСУТОЧНАЯУч. 71572143989960,4-59057,2-673 Использование действующей очистной линии забоя.
Таблица2 Показатель Ед. изм. План Факт Площадь выемкиМ25727431555-25719Отработано забое-днейдни1461460Среднемесячное подвигание очистного забоя. М.48,526,8-21,8Нагрузка на очистной забойТн. 813527-286 Численность персонала участка7. Таблица3 Численность по списку плановаячел98 Фактическаячел103 Увеличение численности связанно с тем, что на участке7 наблюдалось вывалообразование пород кровли, что повлекло за собой привлечение ГРОЗ. Фактическая производительность труда рабочего по добыче за 1 квартал 1999 года в среднем составила 40,8 тн.мес что на 6 тн. ниже плановой и на 9 тн. ниже фактического показателя добычи за 1 квартал 1998 года. Краткий анализ себестоимости добычи тонны угля. Таблица4 Наименование показателейОтчет за 1 кв 98 г.1 квартал 1999 г. Результат 1999 г. Результат к 1 кв. 98г. План 1 тФакт 1тНа 1 тНа всю добычуДобыча 114,812887,3 -38,7-27,5Материалы 32,9148,467,4919,09166734,58Произв. услуги16,1119,4221,432,011765,32Топливо 2,243,43,21-0,19-170,97Электроэнергия 15,3915,618,32,72362,91Итого материальные затраты66,6586,82110,4323,61206243,78Зар плата 31,849,8957,837,9469326,03Социальные отчисления10,2715,5819,354,073559,08Амор тизация 12,6520,3629,078,7176116,42Прочие денежные расходы19,4213,9115,322,41210-3,1Итого производственная себестоимость140,79186,2623346,74408192, 21Внепроизводственные расходы3,740000-3,74Полная себестоимость144,53186,2623346,74408188, 47 Фактическая себестоимость одной тонны угля составила 233 руб. при плане 186,26 руб. допущен перерасход 46,74 на одну тонну, на всю добычу 4081 тыс. руб в том числе за счет условно-постоянных расходов 5820 тыс. руб за счет условно-переменных расходов экономия 1739 тыс. руб. Причины перерасхода по отдельным видам затрат по элементу Материалы Перерасход на всю добычу составил 1667 тыс. руб. за счет превышения фактической нормы расхода ВВ на плановой проведения внепланового ремонта комбайна проведения текущего ремонта электровоза замены роликов на лебедке и на конвейере ремонта рельсового пути и др. Общие потери угля составляют 5 и разубоживание 4. Раздел 2.