∆Впр=∆Уд×В (18)
где: ∆Уд – отклонение фактической доли рабочих в общей численности работников от запланированной, % (табл. 5 гр.7) - (0,15%)
В- среднегодовая выработка одним рабочим в плановом периоде, тыс. грн (табл.5 гр. 3) - (32,08 грн/чел);
∆Впр =-0,15*32080=-48,12 грн/чел
2. Влияние на среднегодовую выработку изменения количества отработанных дней одним рабочим (∆В)
∆В=У×∆Дрп×В (19)
где: У- фактический удельный вес рабочих в общей численности ППП, % (табл. 5 гр. 4)
∆Дрп – отклонение фактически отработанного одним рабочим количества рабочих дней от плана (табл. 3 стр. 2 гр. 6)
В- плановая среднедневная выработка рабочего грн./чел (табл. 5 гр. 3) 19,11*8=152,88 грн/чел
∆В=0,9395×(-3)×152,88=-430,9 грн.
3. Влияние на среднегодовую выработку изменения продолжительности рабочего дня (∆Вррд)
∆Вррд = У×Дотч×∆П×ЧВ (20)
где: У- ( табл.5 г.4) – 0,9395;
Дотч – ( табл. 3 гр. 3 ) – 220 дн;
∆П – ( табл.3 гр. 6 ) – 0,16ч
ЧВ- ( табл. 5 гр. 3 ) – 19,17 грн
∆Вррд = 0,9395×220×0,16×19,17 =633,96 грн/чел
4. Влияние на среднегодовую выработку изменения среднечасовой выработки рабочего (∆ Вргв )
∆Вргв =У×Дотч×Потч×∆ЧВ (21)
где: ∆ЧВ=( табл.5 гр. 7)=0,06 грн
∆Вргв=0,9593×220×8,33×0,06=105,48 грн/чел
Итого: (-48,12) +(-430,9)+633,96+105,48=260,42грн/чел ≈ 0,26 тыс. грн/чел
На рост среднегодовой выработки повлияли следующие факторы:
- снижение доли рабочих в общей численности ППП;
- увеличение фактически отработанных рабочих дней;
- увеличение среднечасовой выработки одного рабочего.