При реализации проекта (2013-2015 г.г.) ориентировочно предполагается осуществление следующих расходов[1]:
Статья расходов | 2013г., тыс.руб. | 2014г., тыс.руб. | 2015г., тыс.руб. | Сумма за 2013-2015 г.г. включительно |
Капитальное строительство, благоустройство | 4 780 | 6 200 | 2 900 | 13 880 |
Приобретение экспонатов (этнографические экспедиции) | ||||
Реклама | ||||
Транспортные расходы | ||||
Прочие материальные затраты | ||||
Заработная плата | ||||
Начисления на заработную плату | ||||
ИТОГО | 5 116 | 6 614 | 3 272 | 15 002 |
Численность персонала (чел.) |
Минимальная численность персонала при реализации всех намеченных направлений составит 15 человек. С учетом месячного оклада в 10 000 руб. и отчислений в страховые фонды в 20%, общий годовой фонд заработной платы составит
2 160 000 руб.
В проекте реконструируемого на сегодняшний день Остров - Града Свияжск закладывается посещаемость на уровне 20 000 человек в год, ожидается, что к 2016 году посещаемость увеличится до 100 000 человек. Мы планируем, что как минимум 30% туристов острова посетит наш этнографический музей.
При реализации всех намеченных направлений этнографического музея ожидаемая средняя выручка с каждого клиента (с учетом всего спектра возможных услуг) составит около 1 300 руб., таким образом, при посещаемости в 3 000 человек выручка составит 3,9 млн. руб. в год, т.е. музей сможет выйти на полную самообеспеченность.
[1] В ценах 2012 года