Производственный план

Производственный план. Журнал выходит раз в месяц и редакции достаточно времени на подготовку материалов. Но редакция придерживается четкого цикла. 1. Подготовка материалов, прием рекламных и некоммерческих объявлений до 15 числа каждого месяца. 2. Корректировка 16-17 число. 3. Макетирование 18-19 число. 4. Отправка в типографию 20 число. 5. Поступление в розничную продажу 1 число каждого месяц. 6. Обсуждение(на редакционном собрании) 1 числа. 7. Маркетинг Цели маркетинговой кампании: 1. Привлечение новых рекламодателей. 2. Организовать подписку на журнал. 3. Привлечение максимально большее число читателей. Годовой бюджет на маркетинг 1 336 500 руб. Ежегодно будет проводиться 2 кампании, весной и осенью. 1. Первая маркетинговая кампания (весной): Первая маркетинговая кампания обусловлена выпуском первого «пилотного» номера.

Презентация пилотного номера будет проходить в гостинице Park inn. 2 зала на 2 часа Аренда помещения 10 000 руб. Аренда оборудования 5 000 руб. Фуршет на 50 чел. 30 000 руб. (300- напитки, 300- закуски) Участие звезды 100 000 руб. Подарки гостям и читателям 3 000 руб. Брелки 100 шт. по 30руб. ИТОГО: 148 000 руб. Каналы Модуль Цена модуля Размер Число повторов Итого в руб. ТВ Спорт 30 сек. 8 000 1 20 160 000 Радио Зенит 45 сек. 3 000 1 20 60 000 Стенды 170 : 100 10 000 1 15 150 000 Итого (весна): 370 000 руб. Итого весной общие расходы составили 370 000 + 148 000 = 518 000 руб. 2. Вторая кампания (Осень). Для увеличение аудитории и объема продаж.

Будут проведены конкурсы и ряд мероприятий : 1. На лучшую кричалку в поддержку ФК Зенит. 2. Фото конкурс мисс “SPORT for YOU” 3. Реклама на TV, радио, газеты. 4. Фуршет для гостей и победителей конкурсов.

Вторая кампания будет проходить в бизнес-центре.

На фуршет будут приглашены 20 читателей- победители конкурсов. Затраты на призы в конкурсе на лучшую кричалку. 1 место: абонемент на сезон 2008-2009 по футболу. 10 000 руб. 2 место: Билет на центральное спортивное событие. 1 500 руб. 3 место: Атрибутика (шарф, шапка, флаг) любимой команды. 1 000 руб. Итого: 12 500 руб. Затраты на призы в конкурсе мисс“SPORT for YOU”: 1 место цифровой фотоаппарат 10 000 руб. 2 место фото на обложке журнала. 3 место годовая подписка на журнал 540 руб. Итого: 10 540 руб. Реклама: Каналы Модуль Цена модуля Размер Число повторов Итого в руб. ТВ Спорт 30 сек. 8 000 1 20 160 000 Радио Зенит 30 сек. 2 000 1 20 40 000 Панорама ТВ 30 кв. см. 1 000 2 10 20 000 Итого: 220 000 руб. Затраты на награждение победителей конкурсов и фуршет.

Аренда 10 000 руб. Ведущий 10 000 руб. Фуршет на 80 чел. 45 000 руб. Участие звезд 300 000 руб. Подарки всем гостям: Ручка с фирменном логотипом 1000 шт. по 5 руб. 5 000 руб. Итого осенью затраты составляют: 12 500 + 10 540 + 220 000 + 375 000 = 618 040 руб. Затраты на две маркетинговые кампании: 518 000 + 618 000 = 1 136 040 руб. Затраты на маркетинговые исследования 200 464. Итог: 518 000 + 618 000 + 200 464 = 1336 500 8. Финансовый план Журнал“SPORT for YOU”: 50 полосный полноцветный журнал.

Плановая рентабельность 20 % Периодичность: ежемесячный журнал Тираж: 50 000 экз. Цена: 45 руб. Доход от продажи тиража: 45*50 000 =2 250 000 Расходы: 1. Издательские: Бумага 80 000 руб. за тонну. 2 стр. А3 -1000 экз. = 5 кг. 5*25 = 125кг. 50 стр. * 50 000 экз. = 6 250 кг. 6 250 кг.* 80 000 руб. = 500 000 руб. 2. Типографии (40% от продажи тиража) 2 250 000*0.4 = 900 000 руб. 3. Распространение (35% от продажи тиража) 2 250 000 руб. * 0.35 = 787 500 руб. 4. Гонорар (1000 за 1 стр.) 1 000 * 40 стр. = 40 000 руб. Итого издательских расходов: 500 000 руб. + 900 000 руб. + 787 500 + 40 000 = 2 227 500 руб. 5. Редакционные(25% от издательских ) 2 227 500* 0.25= 556 875 руб. 6. Итого всех расходов. 2 227 500 + 556 875 = 2 784 375 руб. 2 784 375 больше 2 250 000, следовательно, перерасход. Рентабельность (20%) Рентабельность = прибыль/себестоимость Прибыль = рентабельность* себестоимость 2 784 375 * 0.2 = 556 875 Доход должен составлять: 2 784 375 + 556 875 = 3 341 250 Реклама: Площадь полосы А3 (800 кв. см) 150 руб. за 1 кв. см. Необходимый доход от рекламы: 3 341 250 - 2 250 000 = 1 099 250 руб. Доход с 1 полосы рекламы: 800 кв. см. * 150 руб. = 120 000 руб. Доход от рекламы: 120 000 * 10 стр. = 1 200 000 руб. Общий доход (от рекламы + от продажи тиража) 1 200 000 + 2 250 000 = 3 450 000 руб. Прибыль: 3 450 000 - 2 784 375 = 665 625 руб. 665 625 руб 556 875 = 108 750(сверхприбыль в фонд з/п) Рентабельность: 665 625/2 784 375 = 0.239 23% Фонд заработной платы(25% от ред. расходов) 556 875 * 0.25 = 139 218,75 139 218,75 + 108 750 = 247 968,75 Маркетинг(20% от ред. расходов): 556 875 * 0.2 = 111 375 руб. Годовой бюджет на маркетинг. 111 375 * 12 = 1 336 500 Ежегодная прибыль: 665 625 * 12 = 7 987 500 руб. Прибыль распределяется: 70% 5 591 250 - резервный фонд 10% 798 750 - фонд развития редакции 5% 399 375 - фонд социального развития 5% 399 375 - фонд материального поощрения Заработная плата: Фонд з/п. включая сверх прибыль: Главный редактор 50 968,75 Журналисты(5 чел.) 18 000 Менеджер по PR и рекламе 32 000 Дизайнер 32 000 Корректор 18 000 Бухгалтер 25 000 Вывод На основе вышеприведенных финансовых расчетов можно сделать вывод, что журнал будет твердо стоять на ногах, и в случаи непредвиденных обстоятельств не понесет больших убытков. Зарплата сотрудников высокая - проблем в недостатке рабочей силы не должно быть. Есть возможность для увеличения процента рекламы, которое повлечет, за собой дополнительную прибыль, которую можно будет использовать для увеличения тиража и увеличения объема журнала.