Бюджет коммуникации. Персонал: № п/п Занимаемая должность Количество чел. З/П Всего затрат 1. Директор 1 5000 5000 3. Главный бухгалтер 1 2500 2500 5. Менеджер по рекламе 1 2500 2500 6. Водитель 1 2500 2500 8. Менеджер закупки/продажи 1 2000 2000 13 Работники по сборке мебели 2 2000 4000 14 Реализатор 1 1500 1500 15 Экспедитор-грузчик 2 1500 3000 Итого: 10 человек.
Сумма к оплате: 23000 Закупка мебели составит (производство Китай): Кровати - 10 единиц, закупочная стоимость - по 1500, итого - 15000 Столы - 15 единиц, закупочная стоимость - по 250, итого - 3750 Диваны - 10 единиц, закупочная стоимость - 1750, итого - 17500 Стеклянные столики - 10 единиц, закупочная стоимость - 150, итого 1500 Спальни - набор - 5 единиц, закупочная стоимость - 3500, итого 17500 Мебель для гостиных - 6 единиц, закупочная стоимость - 1000, итого 6000 Кресла - 3 единицы, закупочная стоимость - 200, итого 600 И другая мягкая мебель закупочная стоимость в сумме которой сотавит - 5000 Помещение будет примерно составлять 250-350 кв. м. (сам магазин) неподалеку от центра города, и стоимость аренды составит около - 15 000 грн. Место сборки мебели будет происходить в том же здании где находиться сам магазин.
Реклама: Газеты средней стоимостью за тираж - 10 грн, в трёх источниках - 30 грн. Бигборды - ул. Желябова - ул. Маяковского, 2Б (одна из крупнейших транспортных развязок города, рядом с торговым центром «Фуршет», «Фокстрот») 400 у. е за 5 месяцев Баннер (дорожная растяжка) 450 грн. За 5 месяцев.
Радио - 10 у. е. в сутки, некоторое время можно использовать. Реклама на машинах - 1 машина, примерно 600 грн. Форма для персонала - 5 человек - по 150 грн за 1 шт итого 750 грн. Расходы по регистрации ЧП, плюс налоги составит примерно от 300 до 400 грн, включая единый налог.
Средства на подготовку помещения, составят приблизительно: Компьютер - 3000 грн. Сейф - 400 грн. Отделка помещения - 2000 грн. Шуруповерты 4 шт - 1200 грн. Другие подобные инструменты - максимальная цена всего 1000 грн. Вывеска - 1500 грн. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ Итого по курсу доллара 8.00: з/п (23000грн) + аренда(15000грн) + реклама(5860грн) + налоги(400грн) + средства(9100грн) + закупка(66850грн) = 120210 грн первоначальный вложенный капитал.
Таковы результаты запуска проекта, если вычислить каковы же будут составлять ежемесячные расходы, то сумма приблизится к району - 39 310 грн… Расчет проводился с вычетом средств вложенных на подготовку помещения, реклама бигборда и баннера была рассчитана на 5 месяцев, поэтому считать их постоянно бессмысленно, так же не включена реклама на машине, форма для персонала и т.д. Таким образом если ежемесячные расходы составляют порядка 39 310 грн. А рабочих дней в месяце 30, значит 39 310/30=1333 грн в день необходимо получать чистой прибыли, для того чтобы окупить ежемесячные расходы.
На мебельные товары наценка распределяется в размере от 100 до 150%. То есть в сутки выручка в магазине должна составлять порядка 3000 грн, или 4000-5000 что будет знаком полной рентабельности. Взяв статистику мебельного салона «Plaza» находящийся на улице Козлова, можно увидеть что ежемесячный доход во время кризиса составляет 176 668 грн. То есть средняя дневная прибыль составляет 5888 грн, из них примерно 3000 чистой прибыли.
При таком же раскладе в месяц чистой прибыли выходит на 90 000 грн, что уже покроет наш ежемесячный расход, если мы будем действовать по такой же схеме. Второй магазин «Plaza» находящийся на улице Дмитрия Ульянова, в месяц зарабатывает в среднем 126 000 грн, что тоже является рентабельным, смотря на то, что магазин не совсем хорошо обустроен, имеет низкий уровень проходимости людей, и не имея практически никакой рекламы.
То, глядя на эти показатели, можно представить, что наш салон, который будет находиться неподалеку от центра города, будет иметь большую проходимость населения, плюс ко всему средства вложенные в рекламу дадут о себе знать населению города, и 100% повлияет на репутацию торговой точки.