План производства. Производственная программа № Вид продукции Объем производства 2007 г. 2008 г. 2009 г. 1 кв. 2кв. 3кв. 4кв. 1пол. 2пол. 1 Журнал «Мульти - Мир» 24000 50000 45000 60000 74000 105000 179000 Потребность в основных фондах Основные фонды Действующие Техническое состояние Необходимый прирост Земля - - - Здания, сооружения Предприятие по производству, склад готовой продукции.
В хорошем состоянии. Расширить здание для персонала, сделать больше кабинетов. Рабочие машины и оборудование Сканер, струйный принтер, телефакс, дигитайзер, блок бесперебойного питания, станок для упаковывания журналов в целлофан.
Все новое оборудование. - Транспортные средства Машина «Жигули» по перевозке сырья и готовой продукции. - - Потребность в оборотных средствах 1. Электроэнэргия(Квт) 73333 0,72 52800 73333 0,72 52800 РЭС Потребность в персонале и средств на оплату труда Категория работников 2008 г. 1 кв. 2 кв. Численность ФОТ с начислениями Численность ФОТ с начислениями Рабочие основного производства 13 14650,54 15 17680,45 Рабочие вспомогательного производства 21 23485,92 35 28497,83 Специалисты и служащие 20 12348,50 18 11012,62 Всего 54 65133,96 68 57190,90 Смета затрат на производство. № Показатели 2008 г. 2009 г. 1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 1 Амортизация 176,43 176,43 176,43 176,43 705,42 2 Аренда 750 750 750 750 3000 3 ФОТ управляющего персонала 3000 3000 3000 3000 12000 4 Отчисления от ФОТ управляющего персонала 1104 1104 1104 1104 4416 5 ФОТ производственного персонала 4050 4050 4050 4050 16200 6 Отчисления от ФОТ производственного персонала. 1490,4 1490,4 1490,4 1490,4 5961,6 7 Коммунальные платежи 763,05 770 770 775 3078,05 8 Износ МБП 210 230 225 238 903 9 Оплата услуг сторонних организаций 38400 80000 72000 96000 286400 10 Потери от брака в производстве 450 1000 820 1120 3390 11 Содержание транспорта 3000 3200 3100 3280 12580 12 Тара 400,05 850,00 765,00 1020,00 3035,05 13 МОП 2250 2250 2250 2250 9000 14 Отчисления от МОП 828 828 828 828 3312 15 Реклама 1200 1600 500 200 3600 16 Затраты на МИС 280 400 260 240 1180 17 Охрана (сигнализация) 450 450 450 450 1800 Полная себестоимость 58801,93 102148,83 92538,83 116971,83 370561,12 7.