План по трудовым ресурсам. Организационная структура Рис. 2. Организационная структура автосервиса Кадры Планируемая численность персонала фирмы - 22 человека. Состав персонала, а также планируемые расходы на оплату труда отражены в таблице 3. Таблица 5 Квалификация Должность Кол-во Оклад Всего 1 2 3 4 5 Управленческий персонал Генеральный директор 1 30000 30000 Главный механик 1 20000 20000 Главный бухгалтер 1 22000 22000 Менеджер по персоналу 1 20000 20000 Производственный персонал Слесари по ремонту 9 15000 135000 Приемщики 2 10000 20000 Маркетологи 2 9000 18000 Обслуживающий персонал - охранники 3 5000 15000 - уборщик территории 2 4000 8000 ИТОГО 22 288000 Таким образом, ежемесячные издержки на оплату труда составляют 288000 руб. Особое внимание предполагается уделить подбору персонала, который должна осуществляться по возможности из мужчин в возрасте до 35-45 лет с опытом работы в данной отрасли не менее 5 лет, имеющих образование не менее среднего специального, поскольку монтаж и освоение нового оборудования предполагается осуществить силами персонала фирмы.
Важными являются также такие качества работников, как способность к обучению и творчеству, способность к психологической адаптации в коллективе, общительность, и т.д поскольку кадровый фактор является достаточно веским в обеспечении конкурентоспособности фирмы. 14. Финансовый план Исходя из количества устанавливаемого оборудования, рабочих мест, количества арендованных помещений и платных стоянок, а также среднего уровня цен на услуги, определенного на основе анализа цен конкурентов, плановый производственный план и объем денежных поступлений определяется на следующем уровне (таблица 3). Таблица 6 Доходы предприятия, руб. в мес. Наименование Цена Количество Сумма 1. Реализация гаражей 80 4 320000 2. Аренда гаражей 2000 40 80000 3. Плата за место стоянки 1000 150 150000 4. Услуги автомойки 200 210 42000 5. Уборка салона а/м ручная 120 210 25200 6. Диагностика двигателя 800 50 40000 7. Регулировка сход-развала 400 50 20000 8. Шиномонтаж. балансировка 300 90 27000 9. Установка электрооборудования. сигнализации 300 20 6000 10. Замена масел 100 90 9000 11. Агрегатный ремонт. средн. знач. 2000 50 10 ИТОГО 819200 Итого, суммарный доход фирмы за год планируется на уровне 820000 х 12 = 9 840 тыс.руб Расчет издержек.
Таблица 7 Первоначальные расходы по подготовке производства, руб. Наименование Сумма 1. Проектно-сметная документация 10 2. Получение разрешительной документации на строительство 50000 3. Аренда земли 80 4. Строительство платной автостоянки 50 5. Освоение площадки под строительство второй очереди 375000 6. Руководство подготовкой производства 25000 7. Разработка и предоставление проекта . 50000 ИТОГО 910 Таблица 8 Постоянные издержки, руб. в мес: Наименование Сумма 1. Погашение банковского кредита 20 3. Оплата труда работников 202000 4. Отчисления из з/п 52520 5. Коммунальные платежи 7500 6. Амортизационные отчисления 37500 ИТОГО: 499520 Таблица 9 Переменные издержки Наименование Сумма 1. ГСМ 75000 2. Расходные материалы 37500 3. Транспортные расходы 7500 4. Информационные услуги сторонних организаций 5000 5. Аренда техники у коммунальных служб 5000 6. Непредвиденные расходы 5000 ИТОГО 135000 Расходы в течение года примерно составят 7.620 000 руб