Производственный план

Производственный план. Бильярдный клуб планирует начать работу в сентябре 2008 года. На начальном этапе планируется обслуживать ежемесячно около 600 клиентов.

С ноября 2008 года количество обслуживаемых клиентов должно увеличиться на 50%, данный результат планируется после проведения рекламной компании.

С февраля – на 70%, т.к. предприятие станет известным среди потенциальных потребителей, появятся постоянные клиенты. Как уже говорилось выше, бильярдный клуб будет открыт на базе отеля «Вознесенский» и обслуживать, как гостей отеля, так и население города.

Данное местоположение является очень удачным со следующих позиций: • расположено в тихом центре Екатеринбурга, в месте, где в основном сконцентрирована целевая аудитория клуба; • большое количество офисов, компаний, жилых домов, находящихся поблизости; • близость к крупным автомагистралям; • здание оборудовано подземной охраняемой парковкой; • возможность сделать вход в бильярдную, как из гостиницы, так и независимым. В самом бильярдном клубе планируется организовать общий зал и VIP-комнату, слот-холл и спорт-бар с большим экраном.

В качестве основных игр предлагается русский бильярд и пул. Будут разработаны развлекательная программа, тематические вечера и празднования знаменательных дат и событий. Так же планируется проводить турниры и соревнования, корпоративные вечера и торжества. С 10.00 до 18.00 у клиентов будет возможность обучаться у высококвалифицированных тренеров по специально разработанной программе, а после 18.00 можно заказать инструктора.

Для занятий всеми этими спортивными играми клиенту совершенно не нужна специальная спортивная одежда, а объем получаемых удовольствий сравним с настоящими занятиями спорта. Режим работы бильярдного клуба: ежедневно с 10.00 до 06.00. Наполняемость клуба в разное время суток весьма неравномерна - так, в клубе при стопроцентной загрузке в вечерние часы остальное время может пустовать от 50% до 80% столов. Для того чтобы, с одной стороны, привлечь днем новых посетителей, а, с другой, извлечь максимальную выгоду из вечернего бума и выходных, цены за час игры будут разные. Нами установлена сетка из двух тарифов – дневной и вечерний.

Дни недели Время Русский бильярд Пул VIP-комната Пн - Чт 10.00 – 18.00 150 руб/ч 100 руб/ч 300 руб/ч 18.00 – 06.00 200 руб/ч 150 руб/ч 500 руб/ч Пт – Вс 10.00 – 17.00 200 руб/ч 150 руб/ч 300 руб/ч 17.00 – 06.00 250 руб/ч 200 руб/ч 500 руб/ч Для оказания услуг нам потребуется произвести ремонт и перепланировку помещения, закупить необходимое оборудование для организации игровой зоны, бара и проведения развлекательных мероприятий, а также набрать и обучить персонал.

В предлагаемом помещении необходимо сделать перепланировку и ремонт в соответствии с архитектурным планом. Для этого необходимо нанять дизайнера, который предложил бы наилучший вариант организации пространства клуба. Следует обратить особое внимание на то, чтобы интерьер соответствовал концепции нашего клуба и в тоже время был частью интерьера отеля «Вознесенский». Затем необходимо будет закупить сырье и строительные материалы.

Нанять бригаду строителей и перейти к ремонту. После окончания перепланировки, косметического ремонта и дизайна интерьера следует перейти к следующей стадии производственного плана – закупке оборудования. Оборудование должно быть из качественного материала, а его дизайнерское решение соответствовать концепции клуба. И последним этапом, для организации работы клуба, является – подбор и обучение персонала. Организационная структура нашего клуба выглядит следующим образом: В штатном расписании клуба 33 человека: 1 – директор; 1 – бухгалтер; 3 – тренера-маркера; 3 – менеджера 6 – охранников; 4 – бармена; 8 – официантов; 4 – уборщицы; 3 – гардеробщика.

Директор осуществляет руководство работой клуба, решает все финансовые вопросы, связанные с постоянной работой клуба, а финансовые и организационные вопросы, касающиеся использования части прибыли и направлений развития клуба решаются совместно с учредителями фирмы.

Бухгалтер ведет бух. учет фирмы, снимает кассу, совместно с менеджером подготавливает финансовые отчеты, осуществляет выплату зарплаты. Менеджер осуществляет организацию работы всех сотрудников смены, занимается выдачей необходимого инвентаря для занятий играми, осуществляют контроль над временем использования игрового оборудования. Тренеры-маркеры в дневное время проводят занятия с клиентами по специальной программе, а в вечерни часы выступают в роли консультантов-инструкторов.

На них возложена ответственность по постоянному уходу за дорогостоящими бильярдными столами в промежутках между играми, а так же наблюдение за тем, чтобы клиент в процессе игры не портил оборудование. Бармены осуществляют приготовление и продажу всех напитков и продуктов, находящихся в ассортименте бара. Принимают в кассу деньги от сотрудников в залах. Подает заявки директору на приобретение определенного количества товаров из ассортимента бара, которые заканчиваются. Официанты принимают заказы от клиентов на продукцию бара. Разносят заказанные закуски и напитки.

Следят за чистотой на столах. Служба безопасности осуществляет фейс- и дрессконтроль. Обеспечивают безопасность клиентов. Решают вопросы в случае некорректного поведения клиентов. Служба уборки следит и поддерживает чистоту в залах, баре, туалетных помещениях и возле входной группы. 6. Организационный план Команда, реализующая проект, является ключом к успешной реализации проекта. Инвесторы отдают предпочтение сформировавшейся команде руководителей и ключевых специалистов, сочетанию технических, управленческих, коммерческих и деловых навыков, их образованию и опыту работы, имеющимся достижениям.

Наша команда состоит из пяти человек: Акишева Ляйсан, Батталова Марина, Гааб Наталья, Михеева Валентина и Шакирова Елена. Мы придумали идею организации бильярдного клуба при отеле «Вознесенский», разработали бизнес-план и поэтому дальнейшая реализация проекта лежит именно на нас. Поскольку открытие предприятия это трудоемкое дело, то мы не можем обойтись без привлечения специалистов со стороны.

В первую очередь это касается разработки документационного и правового обеспечения предприятия, работы связанной с анализом рисков, изготовлением рекламной продукции и т.д. Поэтому на этапе открытия клуба нам необходимо подобрать целый ряд партнеров, которые будут оказывать нам различные услуги и квалифицированную помощь во время реализации проекта. График реализации проекта - необходимая часть бизнес-плана, показывающая профессионализм управленческой команды и ее готовность к реализации проекта, позволяет контролировать важнейшие работы и ключевые события реализации проекта, предусмотреть возможные сбои и уменьшить риски.

План-график реализации проекта № Мероприятие Ответственные лица Сроки 1 Разработка бизнес плана бильярдного клуба Акишева Л, Батталова М, Гааб Н, Михеева В, Шакирова Е. январь 2008 2 Анализ и оценка рисков планируемого предприятия Михеева В, Шакирова Е февраль 2008 3 Подготовка учредительной документации Батталова М, Гааб Н. март 2008 4 Разработка пакета документов для регистрации предприятия Акишева Л, Михеева В, Шакирова Е. март 2008 5 Ремонт и перепланировка помещения Акишева Л, Гааб Н. май – июнь 2008 6 Закупка необходимого оборудования Батталова М, Шакирова Е июнь – июль 2008 7 Подбор и обучение персонала Батталова М, Гааб Н, Михеева В. август 2008 8 Лицензирование предприятия Акишева Л, Батталова М, Гааб Н, Михеева В, Шакирова Е. август 2008 9 Реклама и продвижение Гааб Н.В, Шакирова Е. август 2008 7. План анализа и оценки рисков при реализации бизнес-плана Любой реальный проект реализуется в условиях неопределенности.

К сожалению, всегда при планировании мы неточно знаем будущие параметры проекта (объем производства, динамику цен и т.д.). Возможность негативного отклонения параметров проекта от планируемых параметров создает риски проекта.

При бизнес-планировании необходимо с особым вниманием подходить к анализу рисков проекта, поскольку должная подготовка этого раздела поможет адекватно оценить сам проект и принять правильное решение относительно его реализации.

От величины рисков проекта во многом зависит процентная ставка по привлекаемым банковским кредитам. Анализа риска заключается в следующем. Вне зависимости от качества допущений, будущее всегда несет в себе элемент неопределенности. Большая часть данных, необходимых, например, для финансового анализа (элементы затрат, цены, объем продаж продукции и т. п.) являются неопределенными. В будущем возможны изменения прогноза как в худшую сторону (снижение прибыли), так и в лучшую.

Анализ риска предлагает учет всех изменений, как в сторону ухудшения, так и в сторону улучшения. В процессе предпринимательской деятельности и реализации бизнес-проекта подвержены изменению следующие элементы: стоимость сырья и комплектующих, стоимость капитальных затрат, стоимость обслуживания, стоимость продаж, цены и так далее. В результате выходной параметр, например прибыль, будет случайным. Анализ предпринимательского риска использует понятие вероятностного распределения и вероятности.

Например, риск равен вероятности получить отрицательную прибыль, то есть убыток. Чем более широкий диапазон изменения факторов проекта, тем большему риску подвержен проект, тем важнее выполнить предварительный анализ риска. На первой стадии анализа рисков необходимо выявить их и произвести классификацию. Особое внимание следует проявлять к тем рискам, вероятность наступления которых велика, а также к тем рискам, которые могут нанести максимальный ущерб проекту.

Отобрав наиболее важные риски, следует перейти к их количественному анализу. Важнейшим элементом количественного анализа риска является анализ чувствительности. Для его осуществления необходимо поварьировать различные параметры проекта (цены, объем реализации, срок строительства, темпы инфляции и т.д.) и посмотреть, как при этом меняются показатели эффективности. При этом выявляются наиболее критичные параметры, которые могут в наибольшей степени влиять на эффективность проекта.

При этом рассчитываются границы и точки безубыточности, т.е. фактически выявляется множество параметров проекта, при которых проект будет эффективным и множество параметров проекта, при которых он будет неэффективным. Анализируется область возможных значений неопределенных параметров и, соответственно, степень возможности осуществления неблагоприятных сценариев развития проекта. В рамках количественного анализа рисков производится также оценка ожидаемого эффекта (интегрального показателя) проекта с учетом количественных характеристик неопределенности (распределением вероятностей, диапазоном изменения неопределенных параметров и т.д.). На основе интегральных показателей эффективности проекта с учетом рисков можно принимать управленческие решения о целесообразности реализации проекта.

В настоящее время наиболее эффективным является комплексный подход к анализу рисков.

С одной стороны, такой подход позволяет получать более полное представление о возможных результатах реализации проекта, т.е. обо всех позитивных и негативных неожиданностях, ожидающих инвестора, а с другой стороны, делает возможным широкое применение математических методов (в особенности вероятностно-статистических) для анализа рисков. В теории рисков выделяют следующие виды математических моделей: прямые, обратные и задачи исследования чувствительности. В прямых задачах оценка риска, связанная с определением его уровня, происходит на основании априори известной информации.

В обратных задачах устанавливаются ограничения на один или несколько варьируемых исходных параметров с целью удовлетворения заданных ограничений на уровень приемлемого риска. Основная идея метода исследования чувствительности, применяемого в связи с неизбежной неточностью исходной информации, состоит в анализе уязвимости, степени изменяемости результативных показателей по отношению к варьированию параметров моделей (распределение вероятностей, областей изменения тех или иных величин и т.п.). Выводы исследования чувствительности инвестиционного проекта отражают степень достоверности полученных при анализе проектных результатов.

Таким образом, можно сделать вывод, что анализ и оценка рисков являются важным этапом при реализации бизнес-плана. Не стоит брать эту работу на себя, а лучше доверится специалистам. Поэтому притворяя наш проект в жизнь, анализом и оценкой рисков, связанных с открытием и функционированием нашего предприятия будет заниматься человек из консалтинговой компании.