АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ. Служба материально-технического снабжения дороги 1. Объемные показатели 2. Качественные показатели 3. Экономические показатели, в том числе: • лимиты на содержание штата; • фонд оплаты труда; • эксплуатационные расходы, включая расходы на капитальный ремонт ос¬новных фондов; • контрольные цифры по производительности труда; • задание по темпу роста производительности труда.

Финансирование Подразделения производится согласно утвержденного пла¬тежного баланса.

Технико-экономические показатели характеризуют содержание и объем ра¬боты материального склада, его пропускную способность, вооруженность ос¬нов¬ными фондами, качество работы склада и эффективность использова¬ния тех¬ниче¬ских средств и т.д. Они применяются на всех стадиях управления матери¬альных складом: при разработке плана показатели выступают как рас¬четные, при установ¬лении заданий – как плановые, при оценке выполнения плана – как от¬четные, при определении направлений развития складского хо¬зяйства на дли¬тельную перспек¬тиву – как прогнозируемые.

Все эти показа¬тели могут быть вы¬ражены в стоимост¬ных, натуральных или в смешанных единицах измерения.

На¬пример, складской товарооборот выражается в руб¬лях, грузооборот – в тоннах, продолжительность хранения запасов – в днях, использование складской пло¬щади – в тоннах на квад¬ратный метр, издержки – в рублях на тонну товарообо¬рота. По технико-экономическим показателям производится анализ и оценка экс¬плуатационной работы складов, а также выбор наиболее выгодного вари¬анта при проектировании строительства новых и реконструкция действую¬щих скла¬дов. С учетом этого технико-экономические показатели можно раз¬делить на две большие группы: показатели, характеризующие эффективность эксплуатации складов, и показатели, характеризующие проектные решения строительства но¬вых и рекон¬струкции существующих объектов складского хозяйства.

От совер¬шенства этих показателей и их обоснованности зависит эффективность прини¬маемых решений по строительству складов и оценка их эксплуатации.

К основным показателям первой группы относятся: объем складского то¬ва¬рооборота, величина запаса и оборачиваемость материалов на складе, произ¬води¬тельность труда работников, себестоимость переработки 1 т. груза, из¬держки об¬ращения склада, обеспечение сохранности материальных ценно¬стей, простой под¬вижного состава и других транспортных средств под грузо¬выми операциями и т.д. Основными показателями второй группы являются: коэффициент ис¬пользо¬вания складских помещений, вместимость складов, пропускная спо¬соб¬ность или мощность, эффективность капитальных вложений, сокращение рабо¬чей силы за счет внедрения механизации и др. Планирование и анализ работы материальных складов осуществляются по технико-экономическим показателям, характеризующим эксплуатацион¬ную ра¬боту. Планирование складской работы должно быть направлено на обеспече¬ние своевременного и бесперебойного материально-технического снабжения предпри¬ятий железных дорог.

При этом издержки обращения не должны быть высокими.

Показатели выполнение погрузо-разгрузочных ра¬бот представлены в таблице 1.2.1. Таблица 1.2.1. Выполнение погрузо-разгрузочных работ Подразделения 2003г. Кол-во ва¬гонов от¬правлен. в адрес НОДХ 2004г. Кол-во ваго¬нов отправ¬лен. в адрес НОДХ 2005г. Кол-во ваго¬нов отправ¬лен. в адрес НОДХ НОДХ-1 (Пенза) 171196,9 105 219330,5 121 }360467 215 НОДХ-2 (Рузаевка) 114455,6 73 131137,4 89 НОДХ-4 (Дема) 321952 202 482427 230 487422 232 НОДХ-5 (Ульяновск) 149305,4 96 213585,4 124 218535 130 НОДХ-6 (Сызрань) 156018,1 103 253734,7 127 273534 136 НОДХСМ (Абдулино) 26973 21 19210 22 27693 24 Всего 939901 600 1319425 713 1367651 737 В целом по Службе материально-технического снабжения грузооборот в 2005 году увеличился на 4% по сравнению с 2004 годом и увеличился на 31% по сравнению с 2003 годом.

Погрузо-разгрузочные работы в основном выполняются механизирован¬ным способом. Общий объем переработанного груза за 2005 год составляет 1367651 тонн, т.е. на 48226 тонн больше предыдущего года. Увеличение объема погру¬зочных работ связано с централизованными поставками материально-техниче¬ских ресурсов в соответствии с принятыми заявками службы материально-технического снабжения.

В целом погрузка увеличилась за 2003-2005 годы. Динамика погрузочных работ представлена на рисунке 1.2.1. Рис. 1.2.1. Динамика погрузочных работ НОДХ - 1 – Пенза НОДХ - 2 – Рузаевка НОДХ – 4 – Дема НОДХ – 5 – Ульяновск НОДХ – 6 – Сызрань НОДХСМ – Абдулино Выполнение основных производственно-финансовых показателей пред¬ставлено в таблице 1.2.2. Таблица 1.2.2. Основные производственно-финансовые показатели Службы материально-технического снабжения № п/п Показатели Ед. изм. 2003 год 2004 год 2005 год 1 2 3 4 5 6 1 Завоз материалов, всего т.р. 3428048 4894466 5051196 2 В т.ч. от поставщиков т.р. 1391535 1957153 1793018 3 Транзит т.р. 2036513 2937313 3258178 4 Отпуск материала, всего т.р. 3438507 4888166 5058340 5 В т.ч. городским организациям т.р. 2858 1040 179 6 Ж/д. организациям без наценки т.р. 456597 630388 619093 7 Транзит сторонним организациям т.р. 0 8 Транзит ж/д. организациям т.р. 1857548 2730924 3058971 9 Транзит НОДХ т.р. 178965 206389 199207 10 Предприятиям не основной деятельно¬сти т.р. 2638 0 0 11 НОДХ т.р. 939901 1319425 1180890 12 Расходы, всего т.р. 26916 30597 30039 13 В т.ч. з/плата т.р. 14113 15480 12976 14 Отчисления во внебюджетные фонды т.р. 4653 5021 3271 15 Материалы т.р. 854 1847 2085 16 Топливо т.р/тн. 216/25,4 419 410 17 Эл/энергия т.р. 1049 647 526 18 Амортизация т.р. 2541 3667 4772 19 Кап. ремонт т.р. 1735 1159 321 20 Прочие т.р. 1755 2357 5999 21 Прибыль от ПВД т.р. 312 275 -73 22 Оборачиваемость дн 16 11 14 23 Контингент чел 109 105 104 24 Среднемесячная з/плата тыс. руб 6823 8889 9722 25 Производительность труда тн 1034,5 1357,2 1140,3 26 тыс. руб 31546 46554 48638 27 Дебиторская задолженность 01.01.03г 01.01.04г 01.01.05г 01.01.06г. т.р. 24293 16738 13143 28 Кредиторская задолженность01.01.03г 01.01.04г 01.01.05г 01.01.06г. т.р. 88166 91816 20561 29 Остатки на 01.01.03г 01.01.04г 01.01.05г 01.01.06г. т.р. 47881 51337 43338 Темпы роста производительности труда можно определить по диаграмме 1.2.1. Диаграмма 1.2.1. Темпы роста производительности труда Рост производительности труда 2005 года составил 104,5%, среднемесяч¬ной зарплаты – 109,4% по отношению к 2004 году. Из данных показателей видно, что опережающий темп роста производительности труда к среднемесяч¬ной зарплате составил 4,9%. Динамика основных производственно-финансовых показателей по материально-техническому снабжению показана на графике 1.2.1. График 1.2.1. Динамика основных производственно-финансовых показателей 2. ЗАЯВКИ СЛУЖБЫ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ 2.1. УРОВЕНЬ ОАО «РЖД» Существует ряд договоров, которые используются на дороге, например: договор на выполнение работ, договор на оказание услуг, договор на поставку по графику с транспортными услугами, договор на поставку по графику без транс¬портных услуг.

Для заключения договора с дорогой необходимы документы «пе¬речень документов для заключения договора» (формы всех договоров и перечень документов для заключения договора прилагаются в файлах) Настоящее Положение определяет порядок размещения заказов, в т.ч. пу¬тем организации и проведения конкурсных торгов (процедуры по размещению заказов) на закупку товаров, выполнения работ и оказания услуг (продукция) для обеспечения основных видов деятельности ОАО « РЖД». Росжелдорснаб ОАО «РЖД» - филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги» является обособленным подразделением откры¬того акционерного общества «Российские железные дороги». Филиал осуществляет управленческую деятельность в области матери¬ально-технического обеспечения и организации поставок материально-техниче¬ских ресурсов для нужд ОАО «РЖД». Филиал в своей деятельности руководствуется Конституцией, Федераль¬ными законами, актами Президента и Правительства Российской Федерации, актами Федерального органа исполнительной власти в области железнодорожного транспорта и иными нормативными актами, международными договорами Российской Федерации, внутренними доку¬ментами ОАО «РЖД». Филиал осуществляет свою деятельность от имени ОАО «РЖД». Росжелдорснаб ОАО «РЖД» осуществляет следующие основные виды деятельности, в том числе: • формирование политики ОАО «РЖД» в области материально-техниче¬ского обеспечения (МТО); • обеспечение производственной деятельности ОАО «РЖД» матери¬ально-техническими ресурсами (МТР); • участие в мероприятиях по снижению затрат на потребляемые матери¬ально-технические ресурсы и содержания инфраструктуры складского хозяй¬ства; • ведение комплексного изучения рынка материально-технических ресурсов. • организация и проведение конкурсных процедур с целью выбора опти¬мального поставщика материально-технических ресурсов для нужд ОАО "РЖД". Разработка и предоставление рекомендаций и методических материалов по условиям проведения конкурсных процедур на закупку материально-технических ресурсов структурным подразделением системы материально-технического обеспечения. • организация работ по техническому перевооружению и управлению каче¬ством в системе материально-технического обеспечения ОАО "РЖД". • организация внешнеэкономической деятельности в части закупок и реали¬зации материально-технических ресурсов для нужд ОАО "РЖД". Осуществление по поручению ОАО "РЖД" и самостоятельно внешнеэкономической деятельности. • осуществление функций генерального заказчика материально-технических ресурсов для нужд ОАО "РЖД": • нормирование потребностей ОАО " РЖД" в материально-технических ресурсах: • формирование предложений и методических рекомендаций по порядку проведения конкурсных процедур по поставкам материально-технических ресурсов. • сбор и анализ информации о новообразовании и образовании вторич¬ных ресурсов. • разработка и реализация программ по рациональному и эффективному ис¬пользованию образующихся вторичных ресурсов и их поставок. • реализация вторичных ресурсов, не задействованных в процессе воспро¬изводства материально-технических ресурсов для нужд ОАО "РЖД" через систему открытых конкурс¬ных торгов в форме аукциона. • оказание услуг по реализации лома черных и цветных металлов, а так же прочих вторичных ресурсов. • анализ затрат, анализ производительности труда в сфере материально-технического обеспечения. • осуществление функций по приобретению материально-технических ресурсов для нужд ОАО "РЖД": Многолетние связи с предприятиями - поставщиками сырья, материалов и оборудования, в том числе специального оборудования для железнодорожного транспорта позволяют нам обеспечивать поставки качественной продукции бо¬лее 150 тыс. наименований непосредственно от традиционных и проверенных поставщиков.

Закупка материально-технических ресурсов ведется на основе конкурсных процедур, таких как откры¬тые конкурсные торги, метод запроса котировок, закупка у единственного ис¬точника.

Объявления о конкурсах, организуемых Росжелдорснабом, публику¬ются в официальном печатном издании «Конкурсные торги» и его версии в Ин¬тернете, а также в других печатных и электронных средствах массовой инфор¬мации.

Росжелдорснаб стремится к налаживанию долгосрочных отношений с производителями, сотрудничая с целым рядом холдингов и компаний.

Это Се¬версталь, Череповецкий сталепрокатный завод (ЧСПЗ) и Орловский сталепрокатный завод (ОСПАЗ), входящие в Северсталь-групп; предприятия Евраз-Холдинга – Западно- Сибирский металлургический комбинат (ЗСМК), Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК), Кузнецкий металлургический комбинат (КМК); Магнитогорский калибровочный завод (МКЗ) и Магнитогорский метизно-металлургический завод (МММЗ) в группе Магнитогорский металлургический комбинат (ММК); Чусовской и Выксунский металлургические заводы, входящие в Объединенную металлургическую компанию (ОМК), а также Таганрогский металлургический завод (ТАГМЕТ), Се¬верский и Синарский трубные заводы, входящие в Трубную металлургическую компанию; предприятия Трансмашхолдинга - Бежицкий сталелитейный завод, Новочеркасский Электровозостроительный завод (ЭВЗ), Брянский машиностроительный завод.

Поставщиками РЖД являются Чебоксарский «Промтрактор- Промлит», Первоуральский ново¬трубный завод и Новосибирский Металлургический завод (МЗ) им. Кузьмина и многие другие.

Организационно в состав Росжелдорснаба ОАО "РЖД" входят несколько структурных подразделений, оказывающих услуги по складской переработке грузов, транспортной обработке подвижного состава: • Специализированное управление по поставкам железнодорожному транс¬порту запасных частей " Спецжелдорснаб", (Москва); • Северо-Западное управление по поставкам продукции железнодорож¬ному транспорту "Севзапжелдорснаб", (Санкт-Петербург); • Восточно-Сибирское управление по снабжению топливно-энергетиче¬скими ресурсами предприятий железнодорожного транспорта "Восттранстоп", (Иркутск). в том числе склад временного хранения и таможенный склад в Москве, оказывающих полный комплекс складских услуг, включая перевалку с железно¬дорожного транспорта на автомобильный и обратно, отправку сборных грузов.

Основная номенклатура поставляемых материально-технических ресур¬сов. • запасные части для подвижного состава, • материалы верхнего строения пути, • лесоматериалы, • строительные и отделочные материалы, • прокат черных и цветных металлов, • кабельная и электротехническая продукция и оборудование, • транспортные средства, • подъёмно-транспортное оборудование, • дорожно-строительная техника, • котлы и котельно-вспомогательное оборудование, • энергетические угли, нефтепродукты, • Форменная и специальная одежда и обувь, постельные принадлежно¬сти. Другие направления деятельности: • Импорт оборудования, запасных частей и материалов для железнодо¬рожного транспорта, • Экспорт подвижного состава и запасных частей, оборудования, мате¬риалов, нефтепродуктов, • Сбор и реализация металлолома, • Участие в разработке новых моделей форменной и специальной оде¬жды и обуви, и многое другое. 2.2.