Расчёт участковой себестоимости добычи угля. В результате осуществления мероприятия по внедрению комплекса КМ-137 для очистной выемки по пласту Пятому добыча угля увеличилась, что вызвало следующие изменения в участковой себестоимости.
Затраты по элементу Вспомогательные материалы Рост расходов по этому элементу связан с увеличением условно-переменных затрат на лес, пиломатериалы. Расчёт среднемесячных затрат сведён в таблицу 5.7 Таблица 5.7 Расчет среднемесячных затрат в базовом и проектном вариантах по элементу Вспомогательные материалы 1000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I ?3 1,01 17,10 19,08 45 45 17,275 19,825 4,19 4,67 ?3 0,3 57,58 66,08 350 350 17,275 19,825 20,15 23,13 II 13,9 13,9 1,51 1,51 21,0 21,0 9,1 9,1 60,75 64,21 Затраты по элементу Расходы на оплату труда Изменение затрат по данному элементу связано с уменьшением фонда заработной платы рабочих-сдельщиков, что произошло в связи со снижением трудоёмкости работ в лаве и, как итог комплексной расценки.
Расчёты среднемесячных затрат по оплате труда представлены в таблицах 5.8, 5.9. Затраты по элементу Отчисления на социальные нужды Снижение затрат по этой статье связано с уменьшением фонда заработной платы.
В базовом варианте 327900 0,385 126241,5 руб на 1 тонну 126241,5 17275 7,31 руб т В проектном варианте 326072 0,38 125537,72 руб На 1 тонну 125537,72 19825 6,33 руб Таблица 5.8 Расчет затрат на оплату труда в базовом варианте Q 1 240 , 1 Q 80 ? 8 40 ? 4 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2 3 5 4 6 0,8 6 0,4 3 6 0,2 6 6 0,15 S 6 10 11 2,4 12 0,01 12 13 41 30 17275 3,16 54589 43671 7096 1774 107130 25712 2571 259684 V? 3 30 90 11,311 1018 814 136 34 2002 4805 48 4853 V? 5 30 150 11,311 1697 1358 255 3310 7944 79 8023 IV? 4 30 120 9,987 1198 958 180 2336 5606 56 5662 III? 2 30 60 8,856 531 425 80 1036 2486 25 2511 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 VI? 1 30 30 13,247 397 318 60 775 1860 19 1879 V? 6 30 180 11,388 2050 1640 308 3998 9595 96 9691 III? 1 30 30 8,856 266 213 40 519 1246 12 1258 III? 3 30 90 8,856 797 638 106 27 1568 3763 38 3801 III? 2 30 60 8,856 531 425 71 18 1045 2508 25 2533 27 40211 1 1200 1200 960 2160 5184 52 5236 1 1080 1080 864 1944 4666 47 4713 1 1080 1080 864 1944 4666 47 4713 1 1000 1000 800 1800 4320 43 4363 1 1000 1000 800 1800 4320 43 4363 6 900 900 720 30 135 1905 4572 46 4618 11 28006 327900 Таблица 5.9 Расчет затрат на оплату труда в проектном варианте Q 1 240 , 1 Q 80 ? 8 40 4 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2 3 5 4 6 0,8 6 0,4 3 6 0,2 6 6 0,15 S 6 10 11 2,4 12 0,01 12 13 41 30 19825 2,74 54320 43456 7000 1600 106376 255302 2553 257855 V? 3 30 90 11,311 1018 814 136 34 2002 4805 48 4853 V? 5 30 150 11,311 1697 1358 255 3310 7944 79 8023 IV? 4 30 120 9,987 1198 958 180 2336 5606 56 5662 III? 2 30 60 8,856 531 425 80 1036 2486 25 2511 VI? 1 30 30 13,247 397 318 60 775 1860 19 1879 V? 6 30 180 11,388 2050 1640 308 3998 9595 96 9691 III? 1 30 30 8,856 266 213 40 519 1246 12 1258 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 III? 3 30 90 8,856 797 638 106 27 1568 3763 38 3801 III? 2 30 60 8,856 531 425 71 18 1045 2508 25 2533 27 40211 1 1200 1200 960 2160 5184 52 5236 1 1080 1080 864 1944 4666 47 4713 1 1080 1080 864 1944 4666 47 4713 1 1000 1000 800 1800 4320 43 4363 1 1000 1000 800 1800 4320 43 4363 6 900 900 720 30 135 1905 4572 46 4618 11 28006 326072 Затраты по элементу Амортизация Расчет среднемесячных амортизационных отчислений представлены в таблицах 5.10, 5.11. Таблица 5.10 Расчет месячных затрат по элементу Амортизация в базовом варианте 2 64388,4 33,3 1,786 2 734328,0 20,0 12,238 5 449740,0 20,0 7,496 - 2 1 31,3 350 2 17400,0 16,1 0,233 4 30028,0 33,3 0,833 14 37436,0 16,1 0,502 5 234064,0 16,7 3,257 - 1 1 2826,0 25,0 0,058 3 1 122166,0 25,0 2,545 3 30489,0 20,0 0,508 512,5 1 1455,0 12,5 0,015 2 31,3 5 31,3 4 33,3 3 1 31,3 900 1 2220,0 10,0 0,018 4 86458,96 6,6 0,476 - 80 1 1072589,0 22,2 19,843 - 80 156 5144622,0 22,2 8030190,4 144,99 Таблица 5.11 Расчет месячных затрат по элементу Амортизация в проектном варианте 1 2 3 4 5 6 2 64388,4 33,3 1,786 2 734328,0 20,0 12,238 5 449740,0 20,0 7,496 - 2 1 31,3 350 2 17400,0 16,1 0,233 4 30028,0 33,3 0,833 5 234064,0 16,7 3,257 - 1 1 2826,0 25,0 0,058 3 1 122166,0 25,0 2,545 3 30489,0 20,0 0,508 512,5 1 1455,0 12,5 0,015 2 31,3 5 31,3 4 33,3 3 1 31,3 900 1 2220,0 10,0 0,018 4 86458,96 6,6 0,476 103 1 2926590,0 22,2 54,14 1 2 3 4 5 6 137 141 5123429,0 22,2 94,78 9862998,4 178,89 5.4. основные технико-экономические показатели работы добычного участка На основании данных таблицы 8.13 сделаны следующие