Общий анализ трудовых ресурсов предприятия

Общий анализ трудовых ресурсов предприятия. Анализ наличия и состава трудовых ресурсов предполагает исследование динамики среднесписочной численности в целом по предприятию, по структурным подразделениям, по отдельным группам и категориям персонала, по профессиям, а также анализ структуры численности работающих по подразделениям.

После этого определяется излишек или недостаток персонала, рассчитывается относительное высвобождение (привлечение) работающих, т.е. проводится анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. В общем, оценить динамику численности работающих можно с помощью табл. 7. В ней приведены данные по среднесписочной численности работников АСК «Укрречфлот» за период с 2000 по 2005 годы. Как видно, компания проводит политику сокращения численности рабочих мест. За счёт этого экономится фонд оплаты труда, часть которого идёт на повышение зарплаты оставшимся работникам.

Компании позволяют сокращать штаты следующие факторы: повышение производительности труда, совершенствование организационной структуры. Ввод в эксплуатацию 5 новых судов с численностью экипажа 8 человек и выбранный компанией курс на обновление флота (до конца 2006 года предполагается ввести в эксплуатацию ещё 7 судов нового века) значительно сокращают потребность в судовом персонале, но в то же время требуют от плавсостава более высокой квалификации.

Из таблицы 7 видно, что за шесть последних лет численность ра¬ботников компании сократилась на (1-3915/5517) х 100% = 29% (за счёт со¬кращения численности плавсостава на (3074/3915) х (3915/5517)-4249/5517 = 0,21 (или 21%) и за счёт сокращения численности береговых работников на (841/3915) х (3915/5517) - 1268/5517 = 0,08 (или 8%)). Эти данные мы получили, анализируя структурные сдвиги по численности персонала.

Табл. 7. Движение численности работников Компании за 1998-2003 г.г. (человек) Предприятия 2000 2001 2002 2003 2004 2005 ВСЕГО 5517 5126 4879 4311 4315 3915 плавсостав 4249 3320 3592 3372 3579 3074 берег 1268 1306 1287 939 996 841 Черниговская РЕБФ 35 32 39 40 49 41 плавсостав 29 26 33 37 46 55 берег 6 6 6 3 3 3 Банковская РЕБФ 22 24 26 39 57 82 Киевская БТОРФ 1305 1093 1003 939 737 626 плавсостав 1243 /025 952 597 707 592 берег 62 68 51 42 36 34 Пр-во в г. Днепропетровске 727 662 606 562 646 641 плавсостав 684 636 553 570 555 534 берег 43 26 23 52 61 107 Пр-во в г Запорожье 1041 1061 1004 956 988 978 плавсостав 987 957 597 555 555 905 берег 54 ПО 107 101 100 70 Пр-во в г. Херсоне 1332 1217 1225 1205 1235 1063 плавсостав 1284 1158 1101 1034 1042 920 берег 48 59 124 171 193 143 Агентство в г. Днепроп. 22 22 21 Агентство в г. Херсоне 15 20 19 18 19 17 Агентство в г. Запорожье 13 11 Дунай - Днепротранс 29 12 30 31 30 25 АУП Компании 455 442 528 521 554 442 ПКБ 50 50 ПТУ связи 402 410 378 Речснаб 69 70 Движение численности (чел.) Структура численности работников немного сместилась в пользу плавсостава (удельный вес повысился с 77 до 78,5%). Представительства компании в городах Днепропетровск, Запорожье и Херсон сохранили за прошедшие шесть лет в среднем более 85% первоначальной численности работающих.

Такое незначительное сокращение можно объяснить, по-видимому, повышением производительности труда работников, обусловленным интенсификацией труда, а также продажей компанией ненужного флота, приписанного к этим представительствам.

Днепропетровск, Запорожье и Херсон по-прежнему являются районами интенсивного судоходства, важными для работы компании. Очевидно, поэтому здесь мы имеем дело лишь с незначительными изменениями в численности трудовых ресурсов.

Анализируя структурные сдвиги, можно сделать вывод, что уменьшение численности работающих, приписанных к вышеперечисленным представительствам, уменьшило общую численность работников компании на: ((641+978+1063)73915) х (3915/5517)-(727+1041 + 1332)75517=0,08 (или 8%). Напротив, большие изменения произошли в этом плане на Вилковской РЭБФ, где вследствие повышения значимости для компании Дунайских перевозок численность работающих увеличилась в 3,7 раза. Больше, чем вдвое сократилась численность работающих на Киевской базе ремонта флота, поскольку сейчас Днепр выше (по течению реки) Запорожья не представляет собой зону активного судоходства. Каботажные перевозки ввиду спада промышленного производства в Украине значительно сократились. (То же касается и перевозок на р. Десна и в верховья Днепра в Беларуси, поэтому численность работающих на Черниговской РЭБФ невелико; шесть лет назад оно тоже было незначительным.) Согласно результатам анализа структурных сдвигов, описанное изменение уменьшило общую численность работающих на: (626/3915) х(391575517)-1305/5517 = 0,12 (или 12%). За счёт организационных преобразований в компании были ликвидированы как самостоятельные подразделения агентства в городах Днепропетровск и Запорожье, проектно-конструкторского бюро (ПКБ), ПТУ связи и Речснаб.

Многие работники были уволены по причине ненадобности, а остальные вошли в состав новых структурных подразделений компании и теперь выполняют аналогичные функции. Именно этим объясняется нехарактерный скачок в 2002 г. для временного ряда, отражающего изменения численности административно-управленческого персонала (АУП). Вообще говоря, описанные изменения являются большим шагом вперёд в управлении компанией.

Их можно оценивать как адаптация работы компании к требованиям рынка (существование минимально возможного количества связей между подразделениями, ускорение процесса передачи информации от одних подразделений к другим). Такое усовершенствование позволило сократить общую численность персонала на: (0/3915) х (3915/5517) - (21 + 11+50+378+70)/5517 = 0,1 (или 10%). Остальные не рассчитанные выше изменения в сумме увеличили численность работников на (8+12+10)-29 = 1%. Отметим, что АУП компании сократился за прошедшие шесть лет на 3% (это с учётом того, что в 2002 г. он пополнился работниками лик¬видированных предприятий, о чём уже упоминалось выше). Если не учитывать это изменение, то АУП головного офиса компании сократился примерно на 20%. Это впечатляет.

В планах компании - и в дальнейшем проводить совершенствовании организации её управления, тем самым оставляя в своём штате высококвалифицированных работников и повышая им зарплату за счёт полученной экономии фонда оплаты труда от сокращения численности персонала.

Для продолжения анализа воспользуемся таблицей 8. Таблица 8 - Динамика численности работников по категориям Категория работников План на 2005 г. Отчёт 2005 г. Отклонение (+г) Плавсостав - всего 2935 2721 -214 В том числе на флоте: Грузовом 2705 19 -186 Пассажирском 140 119 -21 Служебно-вспомогательном 90 83 -7 Судовые команды на зимнем отстое 200 187 -13 Судовые команды на навига¬ционном отстое 25 31 +6 Береговой состав 393 357 -36 Работники в суммированном отгуле ИЗ 135 +22 Итого работников, занятых на перевозках 3666 3431 -235 АУЛ компании + персонал в агентствах компании 603 484 -119 Общая численность работников компании 4269 3915 -354 Проанализируем обеспеченность АСК «Укрречфлот» трудовыми ресурсами. Обеспеченность трудовыми ресурсами определяется путём сопоставления фактической численности с расчётной, которая необходима для выполнения заданного объёма производства.

Потом рассчитаем относительное высвобождение (привлечение) трудовых ресурсов.

Произведём расчёты для грузового и пассажирского флота.

Поскольку плановый грузооборот на 2005 г. равен 490200 тыс. т/км (согласно статистическим данным), а фактический грузооборот составил 474481 тыс. т-км (см. табл. 1), то план выполнен на 96,79%. Отсюда пересчитанная плановая численность работников на грузовых перевозках составит 2705 х 96,79/100 = 2618 чел. Следовательно, относительное высвобождение работников составляет 2618-2519 = 99 чел что свидетельствует об определённом повышении производительности труда.

На пассажирских перевозках при плановом пассажирообороте в 3000 тыс. пасс-км (согласно статистическим данным) имеем фактический пассажирооборот в 2816 тыс. пасс-км (см. табл. 1), что говорит о выполнении плана на 93,87%. Отсюда пересчитанная плановая численность работников на пассажирских перевозках составит 140 х 93,78/100 = 132 чел. Следовательно, относительное высвобождение работников составляет 132-119 = 13 чел что свидетельствует об определённом повышении производительности труда. Итак, фактическая производительность труда больше плановой и на грузовых (ПТФ = 4744817(2519x260) - 724 т-км/чел-сут и ПТпл = 490200 / (2705x260) = 697 т-км/чел-сут), и на пассажирских перевозках (ПТФ = 28 16/(1 19x260) = 91 пасс-км/чел-сут и ПТпл = 3000/( 140x260) = 82 пасс-км/чел-сут). Следовательно, делаем вывод об избытке трудовых ресурсов.

В таблице 9 приведены структура трудовых ресурсов по квалифи¬кационному уровню и её изменение в 2005 г. по сравнению с 2004 г. (взяты данные только по грузовым перевозкам). Таблица 9 - Структура трудовых ресурсов по квалификационному уровню на грузовых перевозках Квалификация 2004г. 2005 г. Чел. % Чел. % Капитаны 162 5,9 156 6,2 помощники капитанов 412 15,0 387 15,4 Штурманы 389 14,1 365 14,5 Специалисты по эксплуатации 695 25,2 573 22,7 Рулевые 268 9,7 237 9,4 Матросы 828 30,1 801 31,8 ВСЕГО 2754 100 2519 100 Как видно из таблицы 9, за прошедший год немного увеличился удельный вес высококвалифицированных членов высшего командного состава судов.

Эта тенденция соответствует стратегическому направлению развития компании.

Но повышение уровня квалификации должно осуществляться более быстрыми темпами.

Дополнительно следует отметить, что лучшие кадры уходят на более высокооплачиваемые места работы - на суда под флагом других государств.

Следовательно, необходимо принимать меры по предотвращению большой текучести кадров. Это могут быть повышение зарплаты, предоставление дополнительных социальных гарантий, повышение качества медицинского обслуживания плавсостава. Точных данных по текучести кадров найти не удалось, но очевидно, что этот процесс представляет собой значительную угрозу производственной деятельности компании. 2.2 Анализ факторов, влияющих на изменение численности плавсостава на грузовых перевозках В предыдущем разделе было определено, что относительное вы¬свобождение работников на грузовых перевозках в 2005 г. фактически по сравнению с плановой величиной составляет 99 чел. Мы также отмечали, что это произошло вследствие повышения уровня производительности труда.

Исследуем более подробно, за счёт чего именно мы получили такую величину, т.е. определим, какие факторы повлияли на повышение производительности труда, а, следовательно, и на сокращение потребного количества работников, и определим степень этого влияния.

Основными факторами, от которых зависит потребное количество трудовых ресурсов на грузовых перевозках, являются: > производительность работы флота; > структура перевозок по типам судов; > оснащённость труда плавсостава. 19 Влияние производительности работы флота определяется следующим образом: ∆ZР = ± ∑ (КотгО х (Iгр - Iтс) х Котг) , где ∆ZР - изменение численности плавсостава из-за изменения производительности работы флота; ZО - плановая численность плавсостава; Iгр - Iтс - частные индексы изменения грузооборота и тоннаже-суток; Котг - коэффициент плавсостава в отгулах, Котг = 1+Котг+∑Zотг/∑Z1 (количество работников, фактически находившихся в отгуле делится на плановую численность плавсостава). Количество работников, фактически находившихся в отгуле для морских, дунайских и днепровских судов составило соответственно 55, 50 и 30 чел. Расчёт по этой формуле произведён в таблице 10. Таблица 10 - Расчёт влияния изменения производительности труда на изменение численности плавсостава* Типы судов Zo Грузооборот, млн т-км Тоннаже-сутки, тыс. + План Отч. Iгр План Отч. Iтс Морские 117 220 204 0,927 9220 10874 1,179 -311 Дунайские 1267 230 243 1,057 14127 15475 1,095 -50 Днепровские 261 40,2 27,5 0,684 2237 1876 0,839 -45 ИТОГО 2705 490,2 474,5 0,968 25584 28225 1,104 -406 * Здесь и далее в последнем столбце таблицы знак «+» означает высвобождение, а знак «-» - увеличение контингента плавсостава.

Здесь на рост численности плавсостава оказывают такие факторы более низкого порядка: структура флота по его типам, т.е. состав флота по грузоподъёмности, дальность перевозок, удельный вес перевозок в порожнем направлении, загрузка тоннажа, удельный вес стоянок флота под погрузочно-разгрузочными операциями, а также под операциями по комплексному обслуживанию.

Следующим фактором, обусловливающим изменение численности плавсостава, является изменение структуры перевозок.

Оно определяется по формуле: ∆Z стр = ± ∑ (ZО х (Iобщ – Iгр) х Котг) , где ∆Zстр - изменение численности плавсостава из-за изменения структуры перевозок; Iобщ - индекс изменения общего грузооборота, Iобщ = ∑GLф/ ∑Lпл Расчет по этой формуле произведён в таблице 11. Таблица 11 - Расчёт влияния изменения структуры перевозок на изменение численности плавсостава Типы судов Z0 Iобщ Iгр + Морские 1177 0,968 0,927 +51 Дунайские 1267 0,968 1,057 -117 Днепровские 261 0,968 0,684 +83 ИТОГО 2705 0,968 0,968 +17 Из табл. 11 видно, что общая численность плавсостава уменьшилась на 17 чел. Основное влияние на такое высвобождение плавсостава оказало благоприятное изменение структуры грузооборота, в данном случае по менее трудоёмким перевозкам в судах Днепровской группы.

Следующим фактором, влияющим на отклонение численности плавсостава, является изменение оснащённости труда плавсостава или штатного измерителя. Такое отклонение определяется следующим образом: ∆Zшт = ± ∑ (ZО х (Iтс –Z1) х Котг) , где ∆Zшт - изменение численности плавсостава из-за изменения степени оснащённости труда плавсостава; Z1 - фактическая численность плавсостава.

Расчёт по этой формуле произведён в таблице 12. Таблица 12 - Расчёт влияния изменения степени оснащённости труда плавсостава на изменение его численности Типы судов Z0 Z1 Iтс + Морские 1177 1070 1,179 +332 Дунайские 1267 1167 1,095 +227 Днепровские 261 282 0,839 -71 ИТОГО 2705 2579 1,104 +488 В итоге получаем, что относительное высвобождение работников составило -406+17+488 = -99, что соответствует величине, полученной ранее.

На изменении численности плавсостава при изменении штатных измерителей может оказать: внедрение передовых методов труда (совмещение профессий палубного и машинного состава, организация работы флота с безвахтенным обслуживанием машинного отделения), упорядочение штатов в связи с улучшением организации труда, комплексная механизация и автоматизация процесса на флоте.

Основным мероприятием, уменьшающим штатные измерители, является строительство совершенного флота повышенной грузоподъёмности, с комплексной механизацией и автоматизацией управления главными и вспомогательными машинами и механизмами. 2.3 Резервы улучшения использования трудовых ресурсов В результате анализа установлено, что повышение вооружённости труда плавсостава (снижение штатных измерителей) существенно повлияло на рост производительности труда.

Однако из-за снижения валовой производительности работы флота рост производительности труда был значительно снижен.

При разработке мероприятий и плановых расчётов необходимо детально исследовать влияние этого фактора и предусмотреть реализацию резервов роста производительности труда в плановом периоде. Для более полного анализа эффективности использования труда необходимо рассмотреть расходование фонда заработной платы и установить соответствие темпов роста производительности труда с темпами роста средней зарплаты.

Основными резервами повышения эффективности использования трудовых ресурсов являются повышение производительности работы флота (сокращение порожних пробегов, времени обслуживания судна в портах), модернизация флота (позволит уменьшить численность плавсостава), улучшение организации технологии перевозок, а также совершенствование организационной структуры компании. Последнее позволить снизить величину накладных расходов, а также повысит уровень конкуренции между работниками компании аналогичной квалификации за рабочие места, а, следовательно, приведёт к повышению производительности их труда.

Необходимо также предусмотреть предоставление дополнительных социальных гарантий работником (предоставление льготных путёвок и т.п.). Это мероприятие также может повысить производительность труда работников на фоне их душевного комфорта.