Организационный план

Организационный план. Гостиница планируется создаваться в форме общества с ограниченной ответственностью.

Уставной капитал = 500 000 рублей. Учредителями ООО, в соответствии с учредительным договором, являются: • Горночакова А.В. - 50 % (250 000 р.) от суммы заявленного уставного фонда; • Петлякова Е.Н 30 % (150 000 руб.) от суммы заявленного уставного фонда; • Жданов В.В. – 20 % (100 000 руб.). Организационная структура отеля в очень высокой степени влияет на абсолютное большинство показателей деятельности предприятия.

Чтобы оперативно и качественно оказывать клиентам заявленный диапазон услуг, отель должен иметь отлаженный механизм предоставления таких услуг. Различные по размерам и характеру специализации гостиницы будут иметь и особенности в своей организационной структуре, но все-таки при любой конкретной форме организации отеля должен гарантировано выполняться ряд его важнейших функций.

Планируется следующая схема управления фирмой: Схема 1 Организационная структура управления предприятием. На учредительном собрании будут собираться: учредители, директор, заместитель директора, главный бухгалтер, чтобы обсудить вопросы, входящие в компетенцию учредительного собрания. К компетенции учредительного собрания относится обсуждение следующих вопросов: • общее качество управления, • прогнозы на заполняемость, • главные статьи расхода, • вопросы реконструкции, • новое законодательство, • доходность предприятия.

На схеме показаны связи между подразделениями и отдельными работниками гостиницы. Схема наглядно демонстрирует каждому работнику его место в общественном процессе. Четко определены уровни ответственности. К функциям генерального директора относятся: • контроль над соблюдением техники безопасности и требований к охране труда на предприятии; • контроль над состоянием оборудования, обеспечение своевременного ремонта и профилактических работ; • контроль качества материалов, мониторинг запасов материалов.

К функциям главного бухгалтера относятся: • ведение бухгалтерского и налогового учета в соответствии с национальными стандартами и нормативными актами, действующими в РФ; • предоставление налоговой, финансовой и статистической отчетности в сроки и органы, установленные действующим законодательством; • предоставление ежегодного отчета в органы правления обществом.

Функции остальных работников организации: • Заместитель директора занимается вопросами оперативного управления; • Дежурный на этаже: обеспечивает слаженность процесса работы вспомогательного персонала; • Хостесы занимаются документальным оформлением приема и проживания клиентов, обеспечивают индивидуальный подход к каждому клиенту; • Вспомогательные службы (охранники, горничные) обеспечивают процесс работы гостиничного комплекса, предлагая услуги прачечной, бельевой служб, уборка помещений, и безопасности клиентов.

Каждый сотрудник должен не только знать свои непосредственные обязанности и функции, но и хорошо понимать, каким именно образом его работа соотносится с той, которую выполняют другие сотрудники или подразделения, и каким образом их общая деятельность влияет на эффективность работы отеля. Для директора исключительно важно постоянно сопоставлять упомянутую выше схему с гаммой тех услуг, которые предоставляет отель – это позволит сделать вывод о том, нет ли на отдельных участках избытка рабочей силы и наоборот.

Таблица 9 - Штатное расписание персонала. Должность число рабочих Оклад, руб. тыс. руб. годовой ФОТ, тыс. руб. Отчисления, тыс. руб. в год НДФЛ (13%) ЕСН (26,2%) Административно-управленческий персонал Директор гостиницы 1 20 240 31,2 62,88 Заместитель директора 1 15 180 23,4 47,16 Главный бухгалтер 1 13 156 20,28 40,87 Бухгалтер 1 7 84 10,92 22,09 Вспомогательный персонал Дежурный на этаже 3 6 72 9,36 18,9 Хосте-с 3 8 96 12,48 25,15 Охрана 4 8 96 12,48 25,15 Горничные 4 6 72 9,36 18,9 ∑ 18 153 1836 238,68 481,35 В связи с тем, что предприятие относится к сфере обслуживания, проектируется режим работы для административно-управленческого персонала с 9.00. до18.00. Для обслуживающего персонала – посменно.

Характер работы обуславливает следующие квалифицированные требования к работникам: • Директор, заместитель директора – образование высшее с опытом работы в сфере обслуживания. • Главный бухгалтер, бухгалтер – образование высшее экономическое, умение работать на персональном компьютере, опыт работы.

Найм сотрудников будет производиться на конкурсной основе с учетом личных качеств и опыта работы. Планируется ежемесячно оценивать качество работы персонала и поощрять лучших работников. Таблица 10 - Плановый фонд оплаты труда, тыс. руб. Наименование показателя Годы 2009 2010 2011 Общий фонд оплаты труда 170 500 180 800 193 800 Отчисления на ЕСН 44 671 47 370 50 776 Итого ФОТ 215 171 228 170 244 576 7. Производственный план 7.1 Технические аспекты проекта Создание гостиницы планируется осуществить на базе строительного объекта, представляющего собой 3-х этажное здание.

Указанный объект состоит из подвала и трех надземных этажей, общая площадь которых на сегодняшний день составляет около 1 600 м2. Согласно предварительному проекту на данном объекте проведены все отделочные работы, необходимые для гостиничного комплекса, планируется проведение только монтажных работ. На первом этаже планируется разместить комплекс ресторана.

Следует отметить, что площадь под рестораном будет сдаваться в аренду собственникам ресторана, арендная плата составляет 550 руб./м2, площадь составляет 150 м. Каждый год договор аренды будет перезаключаться с пересмотрением стоимости аренды. Следующие два этажа отведены под гостиницу и служебные помещения. Снабжение комплекса необходимыми энергетическими ресурсами будет осуществляться от общегородских сетей. 7.2 Необходимое оборудование и прогноз объема продаж Таблица 11 - Количество необходимое оборудования Наименование оборудования Количество единиц Цена за единицу тыс. руб Компьютер 5 10 000 Кондиционер 3 15 000 Тренажер (средняя цена) 10 15 000 Стиральная машина 4 10 000 Сушилка 1 10 000 Принтер 2 4 000 Телевизор 50 6 000 Сейф 2 5 000 Холодильник 4 7 000 Зеркало: А) для стандарта Б) для люкса 41 9 1 000 1 500 Кресло: А) для стандарта Б) для люкса 54 8 2 000 4 000 Тумба 62 1 000 Стулья 62 1 000 Шкаф: А) для стандарта Б) для люкса 54 8 2 000 3 000 Кровать: А) для стандарта Б) для люкса 41 8 2 000 5 000 Шторы 54 3000 ИТОГО 1 036 500 Из таблицы видно, что на оборудование нам понадобится 1,036 млн.руб. Так же потребуются расходы на монтажные работы, стоимость которых составляет 20 000 руб санитарно – гигиенические средства, постельное белье, рекламу и тд. Общая сумма единовременных затрат составляет около 1,28 млн. руб. Таблица 12 – Калькуляция себестоимости номеров Статьи затрат Годы 2008 2009 2010 Затраты на единицу, руб. Электроэнергия 10,5 11 11,3 Телефон 13,3 13,5 13,8 Кабельное телевидение 14 14,5 14,7 Отопление 15,6 15,8 16 Горячая вода 12,4 12,5 12,7 Холодная вода 2,6 3 3,1 Вывоз бытовых отходов 2 2,4 2,5 Аренда 204 210 215 З/плата работников 100 110 115 Средства гигиены 10 12 14,7 Итого расходов 384,4 404,7 418,8 Наценка 115,6 125,3 131,2 Цена без НДС 500 530 550 НДС 90 95,4 99 Цена 600 630 650 Таблица 13 – Прогноз объема продаж 2008 год месяц январ февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Объем продаж (в часах) 23760 24120 23924 23764 23330 22758 22659 23338 23110 23215 24058 23759 всего 281795 2009 год квартал первый второй третий четвертый Объем продаж (в час.) 71865 69891 69348 71434 всего 282538 Таблица 14 - Постоянные затраты на производство сбыт продукции показатели квартал первый второй третий четвертый Электроэнергия 30 000 24 000 24 000 30 000 Водоснабжение 24 000 24 000 24 000 24 000 Отопление 24 000 10 000 10 000 24 000 Платежи за телефон 1 000 1 000 1 000 1 000 З/плата персонала 453 000 453 000 453 000 453 000 Отчисления на соц. нужды 760 760 760 760 Аренда помещения 300 000 300 000 300 000 300 000 Платежи за ТВ 2 000 2 000 2 000 2 000 Расходы на рекламу 30 000 30 000 30 000 30 000 Всего 2 219 040 Таблица 15 - Переменные затраты на производство сбыт продукции показатели квартал первый второй третий четвертый Санитарно-гигиенические средства 15 000 15 000 15 000 15 000 Постельное белье(срок использования менее 12 мес.) 26 000 - 26 000 - Постельное белье(срок использования менее 24 мес.) 182 000 - - - Монтажные работы 20 000 10 000 10 000 10 000 всего 344 000 7.3