График реализации проекта. Исходя из потребности в капитале и условий создания частных предприятий и хозяйственных обществ в России, регулируемых законами Гражданский Кодекс и ФЗ N 14-ФЗ от 08.02.1998 Об обществах с ограниченной ответственностью, наиболее приемлемой организационной формой предприятия для данного проекта является Общество с ограниченной ответственностью. Учредителями Общества с ограниченной ответственностью, в соответствии с учредительным договором выступят Пономарёва Ю. В 34 от суммы заявленного уставного фонда Смирнов Е.В 33 от суммы заявленного уставного фонда Неверов В.П. -33 от суммы заявленного уставного фонда. Пономарёва Ю.В.и Смирнов Е.В. имеют высшее техническое образование и значительный опыт работы в фотобизнесе, Неверов В.П. имеет среднее специальное образование, значительный опыт работы в фотофирме.
Таким образом, такая стратегия создания фирмы позволит на первом этапе ее существования обеспечить ее эффективное управление и контроль над деятельностью.
Структурные подразделения фирмы 1 Главный офис и торговый павильон 2 Склад. В 2012 году планируется открыть дополнительные пункты приема фотоснимков на автовокзале г. Пермь для удобства обслуживания оптовых клиентов из области и в магазинах торговой сети Виват, а в 2013 году - пункты приема заказов в гипермаркетах торговых сетей таблица 2.7 . Таблица 2.7 - Планируемые места расположения приемных пунктов п п Адрес Супермаркет 1 Бульвар Гагарина, д.91 Виват , 2 эт. 2 Проспект Парковый, д. 8 Добрыня 3 Шоссе Космонавтов, д.355 ТЦ Верхние Муллы 4 ул. Гашкова, д. 19а Семья 5 ул. Запорожская, д. 11 Виват , 2 эт. 6 ул. Ким, д.9 Добрыня 7 ул. Крупской, д. 41 ТЦ Урал 8 ул. Мира, д. 49 Диско 9 ул. Революции, д.6 Берег 10 ул. Чердынская, д. 28 Виват 11 ул. Юрша, д.62 Добрыня Планируется начать реализацию проекта в 2011 году. Первые девять месяцев - подготовительный этап. Таблица 2.8 - Календарный график подготовки реализации проекта Содержание этапа реализации проекта Календарные сроки исполнения Суммарные затраты этапа реализации проекта, тыс. руб. Детализация и разработка окончательного варианта бизнес - плана, поиск инвестора 01.01.2011- 31.01.2011 Регистрация предприятия 01.01.2011-31.01.2011 15 Заключение договоров с контрагентами 01.02.2011-01.03.2011 Подготовка помещения 31.01.2011- 30.05.2011 1050 Набор персонала 31.05.2011- 29.06.2011 Приобретение оборудования 14.06.2011- 28.07.2011 240 Приобретение материалов и товаров 07.08.2011- 26.08.2011 50 Монтаж и наладка оборудования 29.07.2011- 27.08.2011 5 Обучение персонала 19.07.2011- 02.08.2011 10 Опытная эксплуатация оборудования 21.08.2011- 24.08.2011 5 ИТОГО, затрат 1375 Таким образом, план- график предусматривает период подготовки проекта 9 месяцев с инвестиционными затратами 1375 тыс. рублей. 2.4.2 Организационная структура управления, персонал, его численность Планируется следующая схема управления фирмой рис. 2.2 Рисунок 2.2 - Организационная структура управления предприятием На схеме сплошными линиями показаны взаимодействия непосредственного подчинения, точками - функциональные взаимосвязи, которые носят непрямой, рекомендательный характер.
Полномочия учредительного собрания и директора общества определяются уставом общества.
К функциям главного инженера относятся является заместителем генерального директора контроль над соблюдением техники безопасности и требований к охране труда на предприятии контроль над состоянием оборудования, обеспечение своевременного ремонта и профилактических работ контроль качества материалов, мониторинг запасов материалов, своевременная доставка запасов со склада.
К функциям экономиста - маркетолога относятся организация стимулирования сбыта мониторинг, анализ и планирование текущей деятельности предприятия проведение маркетинговых исследований с возможным привлечением специалистов на временную работу планирование и управление запасами предприятия предоставление ежегодного отчета в органы правления обществом.
К функциям главного бухгалтера относятся ведение бухгалтерского и налогового учета в соответствии с национальными стандартами и нормативными актами, действующими в РФ предоставление налоговой, финансовой и статистической отчетности в сроки и органы, установленные действующим законодательством предоставление ежегодного отчета в органы правления обществом.
Таблица 2.9 - Штатное расписание административно- управленческого персонала Должность Кол-во Оклад, руб. Годовой ФОТ, тыс. руб. Отчисления, тыс. руб. Генеральный директор 1 60000 720 172,8 Главный инженер 1 45000 540 129,6 Экономист - маркетолог 1 15000 180 43,2 Главный бухгалтер 1 35000 420 100,8 Бухгалтер 1 15000 180 43,2 Консультант 3 15000 540 129,6 Фотограф 2 18000 432 103,7 Механик 1 11000 132 31,7 Кассир 4 10000 480 115,2 Уборщица 2 5000 120 28,8 ИТОГО 17 3744 898,6 Численность инженерно-технических работников и вспомогательного штата на начало 2012 года составит 17 человек таблица 2.9 . В период расширения производства планируем привлечь дополнительно в 2012 году - 4 приемщика заказов на отдаленных пунктах приема, в 2013 году - 8 приемщиков заказов и 1 кассира, в 2014 году 2 кассиров, кладовщика и 3 консультантов, в 2015 году 3 кассиров и в 2016 году 2 кассиров.
Так как проектируемое предприятие относится к сфере обслуживания, то планируется режим работы с 9.00 до 20.00 в зимнее время года и с 9.00 до 21.00 в летний период с мая по октябрь. Таким образом, в соответствии с требованиями ТК режим работы рабочих устанавливается в летний период один день через два, в зимний - день через день, без перерывов.
Выходные дни устанавливаются в праздничные дни, и один раз в полгода два выходных дня для профилактики оборудования.
Режим работы фотографа - с 10.00 до 20.00 четыре дня в неделю, режим работы административно-управленческого персонала - с 9 до 18 ч с перерывом на обед, пять дней в неделю.
Оборудование и характер работы обуславливает следующие квалификационные требования к работникам Кассиры - образование средне специальное или высшее с опытом работы в сфере обслуживания, умение работы с кассовыми аппаратами.
Операторы - образование высшее техническое или средне специальное, умение работать на персональном компьютере, желательно опыт работы в фото фирмах.
Найм сотрудников будет производиться на конкурсной основе с учетом личных качеств и опыта работы. Планируется ежемесячно оценивать качество работы персонала и поощрять лучших работников. Плановая явочная численность работников определялась исходя из плановой трудоемкости и номинального фонда рабочего времени на одного рабочего. Плановая списочная численность рабочих определялась исходя из трудоемкости и эффективного фонда рабочего времени на одного рабочего табл. 2.10 и 2.11 . Таблица 2.10 - Плановая численность рабочих Наименование показателя годы 2012 2013 2004 2015 2016 1 кв 2 кв 3кв 4 кв Явочная численность кассиров на смену 1 1 2 1 2 3 4 5 Явочная численность операторов в смену 1 1 1 1 1 2 2 2 Среднесписочная численность кассиров 2 3 6 3 5 7 10 12 Среднесписочная численность приемщиков в отдаленных пунктах 0 0 4 4 12 12 12 12 Среднесписочная численность операторов 2 3 3 2 3 5 5 5 Среднесписочная численность операторов цифровой печати 1 2 3 1 5 6 7 9 ИТОГО, среднесписочная численность 5 8 16 10 25 30 34 38 Таблица 2.11 - Штатное расписание персонала, работающего по сдельным расценкам на 2011 год Должность Среднесписочное количество рабочих Форма оплаты труда Сдельная расценка за снимок, руб. Оператор 3 сдельная 1,00 Оператор цифровой печати 2 сдельная 6,25 ИТОГО 5 Таким образом, в 2011 году численность работающих составит 24 человека, к 2016 году - 54 человека.
Плановый фонд рабочего времени на одного рабочего составит 1650 часов, что находится в пределах требований трудового законодательства. 2.4.3