Получил

Рис. 5.87.Печатная форма расходной накладной

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

В Заполните данные для печати ТТН

ел

(Иванов И 11

;.

•■.;;i-:-i;~;;.'..-.: '

ri

Uetto

 

погрузки крае над ар

-.и « Краснодар

;■

Рис. 5.88.Диалоговое окно для заполнения транспортного раздела накладной

Проведение документа формирует движение по регистрам:

• Учет ТМЦ на складах со знаком"—";

• Учет партий ТМЦ со знаком"—";

• Книга продаж со знаком"+";

• Взаиморасчеты с покупателями;

Продажи (обороты) со знаком"+";

• Заявки покупателей сознаком "■

Сформируем "Отчет о бухгалтерских проводках" (рис. 5.89).

Проводки по хоз. операции документа: Реализация (купля-продажа) 1

,

№

Счет Дт

90.2.1

Субконто дебета

Счет

Кт

41.1

Субконто кредита

Азовская 1 ,5 пэт

Сумма

Количество

Вал. сумма

18439.99 руб.

3,000.000 шт

 

«2.1

90.3

ода ° аса"

Основной договор РасчетыЗаТовась:

Товар __

20% "

90.1.1

68.2

20%

Налог

30240.00 руб_Т1

5040.00 руб.

 

63.2

ООО" АСА" _ Основной до го._вор

62.1

OQO "АСА"_____

Оснреной до го вор РасчетыЗаТовары

Рис. 5.89.Отчет о бухгалтерских проводках документа "Реализация (купля-продажа)"

Глава 5. Журналы____________________________________________________ 201

При выборе из списка кнопки Действияпункта Ввести на основаниипользователю предлагается выбрать вид документа из списка в диалого­вом окне Выбор вида документа:

• Возврат от покупателя;

• Отчет комиссионера;

 

• Приходный кассовый ордер;

• Счет-фактура выданный;

• Строка выписки банка (приход).

Взависимости от формы оплаты и получения ТМЦ у поставщика поль­зователь может выбрать подходящий пункт. В нашей схеме поступления с предоплатой необходимо выбрать пункт Счет-фактура выданныйили нажать на кнопку Счет-фактура.

5. На основании документа "Реализация" сформировать документ "Счет-фактура выданный" (рис. 5.90). Существует несколько способов форми­рования счета-фактуры поставщика:

• в "Журнале документов по покупателям" установить курсор мыши на
документ-основание "Реализация", в меню Действиевыбрать пункт
Ввести на основании.Из предложенного списка выбрать вид "Счет-
фактура выданный";

в диалоговом окне документа "Реализация" нажать на кнопку Счет-фактура;

в диалоговом окне документа "Реализация" нажать на кнопку Дейст­вия,из предложенного списка выбрать вид документа "Счет-фактура выданный";

выбрать пункт Журнал выданных счетов-фактургруппы Счета-фактуры выданныеменю Документы,в меню Действиявыбрать пункт Новый. Вдиалоговом окне Счет-фактура выданныйнажатием на кнопку Основаниезадать документ "Реализация".

Документ всегда заполняется автоматически и редактированию не под­лежит. Пользователю необходимо в реквизитах Входящий номери отвве­сти номер и дату счета-фактуры.

Внимание!

Если необходима корректировка счета-фактуры, редактируется сам документ-основание, после чего он снова выбирается в диалоговом окне счета-фактуры нажатием на кнопку Основание.В результате изменяется и счет-фактура.

Следует обратить внимание на флажок Автоматически включать в книгу продаж.Если флажок установлен, регламентным документом "Форми-

202

ЮЛредприятие, Торговля и склад. Секреты работы

рование _книги продаж" будет сформирована запись в книгу продаж ^Если флажок снят формирование записи книги покупок производится до­кументом "Запись книги продаж" на основании счета фа™ „ _нц^,„_Н1_Киоасмии ^хеме поставки с предоплатой флажок Должен быть установлен.

Документ "Счет-фактура выданный" проводок не формирует.

Договор; .ой

 

Рис. 5.90. Диалоговое окно Счет-фактура выданный

g Сформировать документ "Формирование книги продаж". Этот вид _доку-
мента относится к категории регламентных документов ^и формируется
категориирегламентныхдокументовиформируется _в месяц _{для всех} отгрузок. Для этого необходимо выбрать Журнал
регламентныхдокументов группы Регламентныеменю Документы в меню
д"цвнн иыирать пункт Новый,из списка выбрать _ш ива» и с