| Договор/ месяц | % | |
| Цена | 100% | |
| Материалы | 4% | |
| Зарплата | 44% | |
| Другие прямые расходы | 2% | |
| Итого затрат | 50% | |
| Прибыль | 50% |
Ниже представлены результаты расчетов по каждому виду деятельности и каждому виду товара отдельно по 6 месяцам.
Текущий бюджет1 и 2 виды деятельности
| 1 месяц | |||
| 3 вид | Договор | ВСЕГО | |
| Объем продаж | 2 050 | - 200 | 1 850 |
| Прямые расходы мат. | - 8 | ||
| Прямая зарплата | -88 | ||
| Другие прямые | - 4 | - 4 | |
| Всего прямые | -100 | ||
| Маржинальная прибыль | 1 830 | - 100 | 1 730 |
| Постоянные расходы | |||
| Проценты | |||
| Амортизация | |||
| Валовая прибыль |
| 2 месяц | |||
| 3 вид | Договор | ВСЕГО | |
| Объем продаж | 2 930 | 4 980 | |
| Прямые расходы мат. | |||
| Прямая зарплата | 1 289 | 1 489 | |
| Другие прямые | |||
| Всего прямые | 1 465 | 1 695 | |
| Маржинальная прибыль | 1 465 | 3 285 | |
| Постоянные расходы | |||
| Проценты | |||
| Амортизация | |||
| Валовая прибыль | 2 000 | ||
| 3 месяц | |||
| 3 вид | Договор | ВСЕГО | |
| Объем продаж | 8 050 | 10 100 | |
| Прямые расходы мат. | |||
| Прямая зарплата | 3 542 | 3 742 | |
| Другие прямые | |||
| Всего прямые | 4 025 | 4 265 | |
| Маржинальная прибыль | 4 025 | 5 835 | |
| Постоянные расходы | |||
| Проценты | |||
| Амортизация | |||
| Валовая прибыль | 4 500 |
| 4 месяц | |||
| 3 вид | Договор | ВСЕГО | |
| Объем продаж | 2 050 | 9 850 | 11 900 |
| Прямые расходы мат. | |||
| Прямая зарплата | 4 334 | 4 534 | |
| Другие прямые | |||
| Всего прямые | 4 925 | 5 165 | |
| Маржинальная прибыль | 1 810 | 4 925 | 6 735 |
| Постоянные расходы | |||
| Проценты | |||
| Амортизация | |||
| Валовая прибыль | 5 500 |
| 5 месяц | |||
| 3 вид | Договор | ВСЕГО | |
| Объем продаж | 2 050 | 11 550 | 13 600 |
| Прямые расходы мат. | |||
| Прямая зарплата | 5 082 | 5 282 | |
| Другие прямые | |||
| Всего прямые | 5 775 | 6 015 | |
| Маржинальная прибыль | 1 810 | 5 775 | 7 585 |
| Постоянные расходы | |||
| Проценты | |||
| Амортизация | |||
| Валовая прибыль | 6 500 |
| 6 месяц | |||
| 3 вид | Договор | ВСЕГО | |
| Объем продаж | 2 050 | 13 450 | 15 500 |
| Прямые расходы мат. | |||
| Прямая зарплата | 5 918 | 6 118 | |
| Другие прямые | |||
| Всего прямые | 6 725 | 6 965 | |
| Маржинальная прибыль | 1 810 | 6 725 | 8 535 |
| Постоянные расходы | |||
| Проценты | - | - | |
| Амортизация | |||
| Валовая прибыль | 7 500 |
Общий бюджет на 6 месяцев представлен в таблице: