1. Проанализируйте обеспеченность предприятия персоналом, сделайте выводы об изменении качественного состава рабочей силы.
| Категории работающих | По бизнес-плану | Фактически | Выполнение плана, % | Отклонение от плана | |
| + | - | ||||
| А | |||||
| 1. Рабочие – всего | |||||
| В том числе | |||||
| Основные производственные | |||||
| Вспомогательные | |||||
| 2. Специалисты | |||||
| 3. Служащие | |||||
| 4. МОП | |||||
| Всего |
2. Проанализируйте показатели движения промышленно-производственных рабочих.
| Показатели | Прошлый год | Отчетный год | Темп роста, % |
| А | |||
| Среднесписочная численность рабочих, чел. | |||
| Принято на работу, чел. | |||
| Выбыло рабочих с предприятия, чел | |||
| Коэффициент оборота по приему | |||
| Коэффициент оборота по увольнению |
3. Проанализируйте использование рабочего времени методом цепных подстановок
| Показатели | Условн. обозн. | Отчетный год | % выполнения плана | Темп роста, % | |
| план | факт | ||||
| Среднесписочная численность рабочих, чел. | Ч | ||||
| Отработано за год одним рабочим | |||||
| Дней | Д | ||||
| Часов | В | ||||
| Средняя продолжительность рабочего дня, часы | П | ||||
| Число отработанных рабочими | |||||
| Человеко-дней | ЧхД | ||||
| Человеко-часов | ЧхПхД |
4. Методом цепных подстановок определите влияние отдельных факторов на отклонение производительности труда.
| Показатели | План | Фактически | Абсолютное отклонение | Коэффициент изменения |
| Годовая выработка на одного работающего, руб. | ||||
| Удельный вес рабочих в составе работающих, % | ||||
| Годовая выработка на одного рабочего, руб. | ||||
| Среднее количество дней, проработанное за год одним рабочим | ||||
| Дневная производительность труда одного рабочего, руб | ||||
| Продолжительность рабочего дня в среднем за год, ч. | 7,8 | |||
| Часовая производительность одного рабочего, руб. |
Вопрос: как влияет на среднегодовую выработку снижение удельного веса рабочих в общей численности?.
5. Проанализировать ФОТ. Направления анализа:
1. Рассчитать динамику показателей
2. Определить абсолютное и относительное отклонение ФОТ (условно-переменная часть ФОТ – 60%)
| Категории персонала | Прошлый год | Отчетный год | Абсолютное отклонение | Процент выполнение плана | Фактически в % к прошлому году | ||
| план | факт | От прошлого года | от плана | ||||
| Фонд оплаты труда – всего | |||||||
| В том числе | |||||||
| Рабочие | |||||||
| Специалисты | |||||||
| Служащие | |||||||
| МОП |
6. Рассчитать влияние факторов методом цепных подстановок на ФОТ. Предварительно исчислите среднюю заработную плату одного работающего
| Изменения За год (+,-) | Темп роста, в% | |||
| А | ||||
| Фонд оплаты труда, тыс.руб. | 478,0 | 818,0 | ||
| Среднегодовая численность работников, чел. | ||||
| Средняя заработная плата 1 рабочего (.тыс. руб.) |
7. Проанализировать соотношение темпов роста производительности труда и средней заработной платы промышленно-производственного персонала.
| Изменения за год (+,-) | Темп роста, в% | |||
| А | ||||
| ||||
| 478,0 | 818,0 | ||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
8. Оценить выполнение плана и динамики трудоемкости и производительности труда
| Показатели | Прошлый годы | Отчетный год | % выполнения плана | Темп роста, % | Отклонение (факт - план) | |
| план | фактически | |||||
| А | ||||||
| 1. Товарная продукция, тыс.руб. | ||||||
| 2. Число отработанных всеми рабочими человеко-часов, тыс. | 36711,2 | |||||
| 3. Трудоемкость, ч | ||||||
| 4. Среднечасовая производительность труда, руб. |