Годовой фонд зарплаты этих категорий работников определяется исходя из должностного оклада - Доi c учётом надбавок и премий - Пi и численности работников - Ni
Фзпi = 12 · (Доi + Пi) · Ni
Или
Фзпi = 12 · Доi · (1 + Pi) , где
Pi - Коэффициент добавок и премии по категориям;
Доi - Должностные оклады по категориям, тыс. руб.
Ni - Численность работников по категориям, чел.
Годовой фонд зарплаты АУП :
Фауп = 12 · (1 + 0.6) · Nауп · Дауп,
где
Дауп - должностной оклад АУП, тыс. руб.
Рауп = 0.6 или 60 %
Годовой фонд зарплаты ИТР:
Фитр = 12 · (1 + 0.5) · Nитр · Дитр,
где
Дитр - должностной оклад ИТР, тыс.руб.
Ритр = 0.5 или 50 %
Годовой фонд зарплаты служащих :
Фсл = 12 · (1 + 0.3) · Nсл · Дсл,
где
Дсл - Должностной оклад служащего, тыс. руб.
Рсл = 0.3 или 30 %
Годовой фонд зарплаты МОП и ПСО :
Фмоп = 12 · (1 + 0.15) · Nмоп · Дмоп,
где
Дмоп - Должностной оклад МОП, тыс. руб.
Рмоп = 0.15 или 15 %
Сводный план по труду и зарплате представлен в таблице 2.3.3.1.
Таблица 2.3.3.1 Сводный план по труду и зарплате
| Категория работников | Количество работников, чел. | Среднемесячная зарплата, тыс. руб. | Годовой фонд зарплаты, тыс. руб. |
| Ремонтные рабочие | |||
| Вспомогательные рабочие | |||
| Административно-управленческий персонал АУП | |||
| Инженерно-технические работники ИТР | |||
| Служащие | |||
| Младший обслуживающий персонал МОП | |||
| ВСЕГО: |
Среднегодовая зарплата по категориям работников :
ЗПi = ∑Фi / ∑Ni · 12, тыс. руб.
Где Фi - Годовой фонд зарплаты i-той категории (АУП, ИТР, МОП т.д.), тыс. руб
Ni - Численность работников i-той категории (АУП, ИТР, МОП т.д.), чел.
Среднемесячная зарплата по каждой категории работников :
ЗПi = Дoi · (1 + Pi), тыс. руб.
Оплата труда специалистов и служащих АТП производится в соответствии со схемами должностных окладов, размеры которых устанавливаются в зависимости от ответственности, сложности и объёма выполняемых работ. Оклады дифференцируются по группам предприятия, в зависимости от размера, и численности работающих.
2.4 Затраты на запасные части и материалы
Для расчета технико-экономических показателей и определения затрат на агрегатно-механическом участке представляется Возможным провести углубленный расчет затрат на запасные части и материалы по каждой группе совместимости подвижного состава.
2.4. 1 Определение затрат на запасные части
МЗ/Ч= NЗ/Ч.L0'*К1*K2*K3l
где- NЗ/Ч - норма затрат на запасные части на 1000 км, руб.;
Lo - общий пробег подвижного состава, тыс. км;
К1 - коэффициент корректирования, учитывающий категорию условий эксплуатации, тип подвижного состава и т.д.; принимаю равным 1,15;
К2 - коэффициент инфляции; принимаю равным 1,16;
К3 - коэффициент, учитывающий долю расхода материалов, приходящихся на данный участок, в общей норме; принимаю равным 0,3;
Общий пробег по каждой группе автомобилей определяется по формуле-
Loi= LГ*AСП,,
где: LГ- среднегодовой пробег парка, тыс. км; Асп - списочное число автомобилей данной группы.
Согласно заданию курсовой работы списочный состав автомобилей по маркам составляет: для ГАЗ 53А - 20%, ГАЗ 53-07 - 80%.
Рыночная цена автомобилей: ГАЗ 53-А — 340000 руб., ГАЗ 53-07 -380000 руб.
Норма затрат на запасные части на тысячу километров пробега определяется по формуле:
NЗ/Ч = ЦР*0,05% ,
где: ЦР — рыночная цена автомобиля соответствующей марки.
Результаты расчета затрат на запасные части для ремонта сводим в таблицу 2.4.1
| Таблица 2.4.1 | Затраты на запасные части | |||
| Группа | Асп | Lo, тыс. км | Л/зл/ руб. тыс. км | Мз/ч„ руб. |
2.4.2 Определение затрат на основные ремонтные материалы
Затраты на ремонтные материалы для подвижного состава:
ММАТ = HМАТ*Lo*K1*К2*К3,
где: Нмат - норма затрат на ремонтные материалы на 1000 км
Результаты расчета затрат на материалы для ремонта сводим в таблицу
| Таблица 2.4.2 | Затраты на материалы | |||||
| Группа | Асп | Lo, тыс. км | Nmat км | руб. тыс. | ММАТ,, руб. | |
2.4.3 Определение затрат на Вспомогательные ремонтные материалы
К Вспомогательным ремонтным материалам относятся горюче-смазочные материалы (ГСМ) и другие эксплуатационные жидкости, используемые только для дозаправки систем и агрегатов автомобилей ГСМ и эксплуатационные жидкости, идущие на полную замену В системах автомобиля, относятся к основным материалам.
Согласно рекомендациям принимаем, что затраты на вспомогательные материалы составляют 10% от затрат на основные ремонтные материалы: Мвт=ММАТ.10%