Анализ поступлений в бюджетную систему территории.
Анализируя итоги первого полугодия 2001 года, прежде всего необходимо отметить, что позитивные тенденции в экономики городов Ленинск-Кузнецкий и Полысаево наметившиеся в соответствующем периоде 2000 года принимают устойчивый характер.
Статистика свидетельствует, с начала 2002 года промышленной продукции работ, услуг произведено на 2 837 млн.рублей, индекс промышленного производства к 1 полугодию 2001 года составил 128 процентов.
В том числе по городам Ленинск-Кузнецкий соответственно 1 745 млн.руб 134 процента Полысаево соответственно 1 092 млн.руб 121 процент.
Рост основных экономических показателей отмечается в топливной, машиностроительной, легкой промышленности. По результатам работы по г. Ленинску-Кузнецкому получено 95 млн. руб. прибыли, по г. Полысаево - 133 млн.руб. Экономика городов является многопрофильной, но представлена территория топливной промышленностью и машиностроением.
В структуре производства промышленной продукции на долю двух отраслей приходится 82 процента объема производимой продукции на территории. В отраслевой структуре промышленного производства существенных изменений не произошло. Наибольший удельный вес имеют предприятия топливной промышленности - 65 процента. В ведущей отрасли угольной, добыча угля увеличилась по г. Ленинску-Кузнецкому на 1 264 тыс. тонн или на 58 процентов по сравнению с прошлым годом и составила 3 435 тыс. тонн. Наибольший удельный вес добычи угля приходится на шахту им. С.М. Кирова - 40 процентов.
За анализируемый период увеличена добыча по сравнению с соответствующим прошлого года на всех шахтах Показатели по добыче угля, тыс. тонн. Наименование предприятия 1 полугодие 2002 года 1 полугодие 2001 года Темп роста ОАО шахта им. 7 Ноября 934,6 542,7 172,2 ОАО шахта Комсомолец 606,7 323,2 187,7 ОАО шахта им. С.М. Кирова 1338,3 820,4 163,1 ОАО шахта Красноярская 287,4 199,8 143,8 ОАО шахта Егозовская 268,0 Х Х ОАО шахта Кольчугинская Х 97,8 Х ОАО шахта Ярославского Х 188,0 Х В химической промышленности Государственное предприятие Полифлок, завод Полукоксования выпуск продукции по сравнению с первым полугодием 2001 года увеличился на 9,5 млн.руб. с 28,4 млн.руб. до 37,9 млн.руб В машиностроительной промышленности выпуск продукции увеличился на 60,3 млн.руб. и составил 300,7 млн. руб. Работают стабильно и увеличивают объемы производства заводы ШПО шахтно-пожарного оборудования , Красный Октябрь, Кузбассэлемент и совместное предприятие Сиб-Дамель-Новомаг. Можно отметить успехи в работе легкой промышленности, индекс физического объема составил - 193,6 процентов.
Основной удельный вес в общем объеме выпуска продукции легкой промышленности составляет ЗАО КСК - 85 процентов.
С начала 2002 года было выпущено 493,6 тыс.кв.м. шерстяных готовых тканей, что в 4,7 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года. Трикотажных изделий за анализируемый период было выпущено - 16,9 тыс. штук, что на 12,8 тыс. штук больше, чем за этот же период прошлого года. Увеличила объем продукции Ленинск - Кузнецкая Обувная фабрика, темп роста к прошлому году составил 127,3 процента.
За отчетный период было выпущено 20,9 тыс. пар обуви, что на 1,4 тыс. пар больше, чем за январь - июнь 2001года. Фабрика Одежда за первое полугодие 2002 года снизила выпуск продукции на 5 257 тыс.руб. или на одну треть по сравнению с аналогичным периодом 2001 года. Выпуск продукции за январь - июнь 2002 года составил 2 617 тыс.руб. Основная причина снижения объемов - недостаток оборотных средств. Промышленность строительных материалов Завод строительных материалов - доля которого в общем объеме промышленности составляет 82 процента.
В настоящее время завод ежемесячно выпускает по 2,2 млн. штук высококачественного кирпича. По - прежнему спад объемов производства на заводах ОАО ЖБИ - на 33 процента и ОАО Ленинск - Кузнецкий Железобетон - на 48 процентов.
В пищевой промышленности индекс физического объема 87 процентов. Основную долю в объеме продукции промышленного производства занимает продукция Хлебокомбината - 96 процентов. Завод снизил производство хлеба и хлебобулочных изделий на 12 процентов. Полиграфическая промышленность Ленинск - Кузнецкое полиграфическое объединение работает стабильно. Выпуск продукции за отчетный период остался на уровне прошлого года и составил 2 499 тыс.рублей. Выпущено 4,2 млн. экземпляров газет.
Энергетическая промышленность Эта отрасль представлена следующими предприятиями ОАО Энергоуправление , МУП Горэлектросеть и МП Кк и ТС. Индекс физического объема составил 73 процента. В лесной и деревообрабатывающей промышленности ОАО Лениинскмебель , ГП Учреждение 1612 42 .Из-за неконкурентоспособной продукции продолжает уменьшаться объем выпуска продукции. Выпуск продукции составил 3 889 тыс.руб что на 36 процентов меньше, чем в первом полугодии 2001 года. Из 38 видов промышленной продукции, учитываемых в срочной отчетности, по 20 53 процента видам наблюдается рост объемов производства.
Поступления в бюджетную систему территории в первом полугодии 2002 года номинально увеличились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 150 процентов, и составили 549 039 тыс.рублей. Значительная тенденция увеличения прослеживается и с учетом корректировки на сводный индекс потребительских цен 122,8 процента, таким образом реальная сумма поступлений, увеличилась на 213 процентов и составила 447 100 тыс.рублей.
Поступления во внебюджетные фонды уплачиваемые в части единого социального налога взноса составили 204 192 тыс. рублей, 27 процентов от общего объема поступлений налогов и сборов на территории городов. 3 процента от общего объема поступлений налогов и сборов отчисленного во внебюджетные фонды приходится на единый налог на вмененный доход. Доля доходов внебюджетных фондов в консолидированном бюджете территории составляет 28 процентов.
Приложение 1. Существенно изменились пропорции распределения доходов между бюджетами разных уровней. Все платежи территории в первом полугодии 2001 года распределены между федеральным бюджетом и бюджетом субъекта в процентном соотношении 35 процентов и 65 процентов. В первом полугодии 2002 года значительно увеличилась доля федерального бюджета 44 процента, а доля территориального бюджета соответственно уменьшилась 56 процентов. Увеличение доли федерального бюджета является следствием мер Правительства Российской Федерации о частичном перераспределение доходов и расходов между регионами путем централизации части налогов, прежде всего, налога на добавленную стоимость.
А также структурными изменениями, как упразднение целевых бюджетных фондов. В бюджете на 2002г. нет источников доходов прямо закрепленных за отдельными статьями федерального бюджета. Приложение 1. 3.8. Анализ доходов федерального бюджета. Доходы федерального бюджета в первом полугодии 2002 года составили 242 601 тыс.рублей.
Это на 213 процентов превышает доходы федерального бюджета соответствующего периода 2001 года, в сопоставимых ценах. Начисления по налоговым платежам и другим доходам в федеральный бюджет составили 209 254 тыс. рублей. Анализ доходов федерального бюджета за первое полугодие 2002 года показывает, что в реальном выражении с поправкой на инфляцию наблюдается тенденция увеличения объемов поступлений в федеральный бюджет налогов и других обязательных платежей на 287 процентов.
В структуре общего объема прогнозируемых доходов федерального бюджета отклонения фактического поступления от первоначального составили 15 процентов или 32 285 тыс.руб от уточненного 27 процентов или 52 179 тыс.руб. В составе поступлений доходов в федеральный бюджет основную долю по прежнему составляет НДС, 73 процента. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил более 352 процентов. Пик поступлений налогов и других обязательных платежей приходится на май месяц, 22 процента от общей суммы поступлений в федеральный бюджет.
Приложение 1,3. 3.9.