Показатель | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Всего |
1. НЗП на начало периода | |||||
2. Затраты на производство, грн., в т.ч.: | |||||
- прямые материалы (п.5 бюджета материалов) | 326 232 | 330 960 | 434 976 | 472 800 | 1 564 968 |
- прямая зарплата (п.5. бюджета прямой зарплаты) | 558 900 | 567 000 | 745 200 | 810 000 | 2 681 100 |
- производственные накладные расходы (п.5 бюджета произодственных НР) | 531 520 | 533 920 | 586 720 | 605 920 | 2 258 080 |
Всего по п.2, грн.: | 1 416 652 | 1 431 880 | 1 766 896 | 1 888 720 | 6 504 148 |
3. НЗП на конец периода, грн. | |||||
4. Себестоимость произведенной продукции (п.1+ п.2 – п.3), грн. | 1 416 652 | 1 431 880 | 1 766 896 | 1 888 720 | 6 504 148 |
бюджетный объем производства, ед. | 82 800 | 84 000 | 110 400 | 120 000 | х |
Плановая с/сть единицы продукции, грн./ед | 17,1 | 17,0 | 16,0 | 15,7 | х |