Бюджет себестоимости изготовленной продукции

 

Показатель 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Всего
1. НЗП на начало периода
2. Затраты на производство, грн., в т.ч.:
- прямые материалы (п.5 бюджета материалов) 326 232 330 960 434 976 472 800 1 564 968
- прямая зарплата (п.5. бюджета прямой зарплаты) 558 900 567 000 745 200 810 000 2 681 100
- производственные накладные расходы (п.5 бюджета произодственных НР) 531 520 533 920 586 720 605 920 2 258 080
Всего по п.2, грн.: 1 416 652 1 431 880 1 766 896 1 888 720 6 504 148
3. НЗП на конец периода, грн.
4. Себестоимость произведенной продукции (п.1+ п.2 – п.3), грн. 1 416 652 1 431 880 1 766 896 1 888 720 6 504 148
бюджетный объем производства, ед. 82 800 84 000 110 400 120 000 х
Плановая с/сть единицы продукции, грн./ед 17,1 17,0 16,0 15,7 х