Специальная часть

Специальная часть. График проведения внутренних аудитов на ООО "Луч" на текущий год УТВЕРЖДАЮ Зам. ген. дир. по качеству Петров В. В. График проведения внутренних аудитов СМК и процессов подразделений предприятия на 2010 год Проверяемое подразделение Срок проведения проверок 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ОРП П К ОТ и Мот П К ОТ и ЗП П К МСЧ, столовые П К ОМК П К ОТК П К Испытательная лаборатория П К Отдел по сбыту П К Отдел гл. механика П К Отдел гл. энергетика П К Ремонтно-инструментальный цех П К Отдел ОТ и ПБ П К ОГК П К ПКО П К Отдел правового обеспечения П К Отдел интеллект. собственности П К Отдел маркетинга П К Отдел снабжения П К Литейный цех П К Сварочный цех П К Сборочный цех П К Покрасочный цех П К Упаковочный цех П К Склад П К Руководитель группы аудиторов Зайцева А.Б Программа внутреннего аудита системы менеджмента качества на производственном участке по сборке велосипедов на соответствие требованиям МС ИСО 9001 1. Основание: график проведения внутренних аудитов СМК и процессов подразделений предприятия на 2010 год 2. Область проверки: соответствие ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008 3. Руководитель группы аудиторов: Зайцева Анна Борисовна 4. Ответственный за функционирование СМК проверяемого подразделения: Самойлова Нина Николаевна 5. Продолжительность работы: 3 дня Начало: 21.07.2010 № элемента ГОСТ Р ИСО 9001 Наименование Ответственный Аудитор От подразделения Фамилия, Имя, Отчество Номер телефона Фамилия, Имя, Отчество Номер телефона 4.2 Требования к документации Иванова Елизавета Николаевна 346523 Кузнецова Мария Александровна 356675 5.3 Политика в области качества Иванова Елизавета Николаевна 346523 Кузнецова Мария Александровна 356675 5.4 Планирование Иванова Елизавета Николаевна 346523 Федоров Антон Сергеевич 375433 5.5 Ответственность, полномочия и обмен информацией Иванова Елизавета Николаевна 346523 Кузнецова Мария Александровна 356675 6.2 Человеческие ресурсы Сидоров Павел Петров 321278 Федоров Антон Сергеевич 375433 7.5 Производство и обслуживание Сидоров Павел Петров 321278 Лавров Валерий Павлович 364398 7.6 Управление оборудованием для мониторинга и измерений Сидоров Павел Петров 321278 Лавров Валерий Павлович 364398 8.2 Мониторинг и измерение Сидоров Павел Петров 321278 Лавров Валерий Павлович 364398 Начальник ЦК подпись расшифровка подписи дата Чек-лист для проведения внутреннего аудита Цех по сборке велосипедов (номер протокола №1 от 21 июля 2010 г.) Вопрос Ссылка на пункт ISO 9001:2000 Да/Нет Комментарии 1 Какая процедура устанавливает требования к сборке велосипедных колес? 4.2.1 Да Пр-6820 2 В каком документе содержится описание основных задач, функций и назначение вашего подразделения? 4.2.3 Да Положение о подразделении 3 Где хранятся рабочие и должностные инструкции? 4.2.3 Нет 4 Какой нормативной документацией вы пользуетесь в процессе сборки велосипедов? Пожалуйста, покажите ее. 4.2.3 Нет ГОСТы, СТП, ТУ, РИ 5 Покажите, пожалуйста, журнал передачи смен. Как он заполняется? 4.2.4 Нет 6 Ознакомлены ли сотрудники с политикой в области качества? 5.3 Да 7 Имеется ли документальное подтверждение ознакомления персонала с политикой в области качества? Покажите этот документ. 5.3 Нет 8 Какие цели в области качества установлены в вашем цехе? 5.4.1 Да 9 Что входит в круг ваших обязанностей, как начальника сборочного цеха в соответствии с ДИ? 5.5.1 Да  выполнение производственных планов по утвержденным срокам;  оптимизация кадрового состава и численности цеха;  организация и оптимизация сменной работы бригад;  взаимодействие с другими цехами и подразделениями;  реализация политики качества;  безопасность труда. 10 Какую информацию вам предоставляет ОТ и Мот? 5.5.3 Да Утвержденное штатное расписание, утвержденное «Положение о системе оплаты труда» 11 Проводится ли обучение персонала? Покажите, пожалуйста, записи об обучении. 6.2.2 Да 12 Каким образом измеряются параметры продукции? 7.5.1 Да РИ 03-06-09 13 Что должны включать управляемые условия производства? 7.5.1 Да  наличие информации, описывающей характеристики продукции;  наличие РИ в случае необходимости;  применение подходящего оборудования;  наличие и применение контрольного и измерительного оборудования;  проведение мониторинга и измерений;  осуществление выпуска, поставки и действий после поставки. 14 Скажите, пожалуйста, в какой период осуществляется поверка и калибровка оборудования? 7.6 Нет 15 По какой методике осуществляется контроль качества велосипедных колес? 8.2.4 Да Протокол несоответствия Проверяемое предприятие: ООО «Луч» Проверяемое структурное подразделение: Цех по сборке велосипедов Руководитель проверяемого структурного подразделения: Белова Н.В. (Фамилия И.О.) Номер протокола 1 Фамилия И.О. аудитора Иванова Е.Н. Фамилия И.О. руководителя группы аудиторов Зайцева А.Б. Ссылки из МС ИСО 9001 Пункт: 4.2 Подпункт: 4.2.3 Краткое описание несоответствия: Рабочие и должностные инструкции не доступны для персонала.

Аудитор Иванова Е.Н. « » 2010г. Обнаруженное несоответствие признаю Руководитель проверяемого подразделения « » 2010г. Оценка несоответствия: Значительное Корректирующее мероприятие: Руководитель проверяемого подразделения « » 2010г. Ответственный и срок: Документирование выполнения: Подпись ответственного за выполнение: « » 2010г. Корректирующее мероприятие выполнено: Руководитель проверяемого подразделения « » 2010г. Корректирующее мероприятие соответствует требованиям МС ИСО 9001:2008 Аудитор « » 2010г. Примечание: Протокол несоответствия Проверяемое предприятие: ООО «Луч» Проверяемое структурное подразделение: Цех по сборке велосипедов Руководитель проверяемого структурного подразделения: Белова Н.В. (Фамилия И.О.) Номер протокола 2 Фамилия И.О. аудитора Иванова Е.Н. Фамилия И.О. руководителя группы аудиторов Зайцева А.Б. Ссылки из МС ИСО 9001 Пункт: 4.2 Подпункт: 4.2.3 Краткое описание несоответствия: В перечне нормативной документации присутствуют ссылки на аннулированные документы.

Аудитор Иванова Е.Н. « » 2010г. Обнаруженное несоответствие признаю Руководитель проверяемого подразделения « » 2010г. Оценка несоответствия: Малозначительное Корректирующее мероприятие: Руководитель проверяемого подразделения « » 2010г. Ответственный и срок: Документирование выполнения: Подпись ответственного за выполнение: « » 2010г. Корректирующее мероприятие выполнено: Руководитель проверяемого подразделения « » 2010г. Корректирующее мероприятие соответствует требованиям МС ИСО 9001:2008 Аудитор « » 2010г. Примечание: Протокол несоответствия Проверяемое предприятие: ООО «Луч» Проверяемое структурное подразделение: Цех по сборке велосипедов Руководитель проверяемого структурного подразделения: Белова Н.В. (Фамилия И.О.) Номер протокола 3 Фамилия И.О. аудитора Иванова Е.Н. Фамилия И.О. руководителя группы аудиторов Зайцева А.Б. Ссылки из МС ИСО 9001 Пункт: 4.2 Подпункт: 4.2.4 Краткое описание несоответствия: Записи в журнале передачи смен нечитаемы.

Аудитор Иванова Е.Н. « » 2010г. Обнаруженное несоответствие признаю Руководитель проверяемого подразделения « » 2010г. Оценка несоответствия: Малозначительное Корректирующее мероприятие: Руководитель проверяемого подразделения « » 2010г. Ответственный и срок: Документирование выполнения: Подпись ответственного за выполнение: « » 2010г. Корректирующее мероприятие выполнено: Руководитель проверяемого подразделения « » 2010г. Корректирующее мероприятие соответствует требованиям МС ИСО 9001:2008 Аудитор « » 2010г. Примечание: Протокол несоответствия Проверяемое предприятие: ООО «Луч» Проверяемое структурное подразделение: Цех по сборке велосипедов Руководитель проверяемого структурного подразделения: Белова Н.В. (Фамилия И.О.) Номер протокола 4 Фамилия И.О. аудитора Иванова Е.Н. Фамилия И.О. руководителя группы аудиторов Зайцева А.Б. Ссылки из МС ИСО 9001 Пункт: 5 Подпункт: 5.3 Краткое описание несоответствия: Отсутствует документ об ознакомлении персонала с политикой в области качества.

Аудитор Иванова Е.Н. « » 2010г. Обнаруженное несоответствие признаю Руководитель проверяемого подразделения « » 2010г. Оценка несоответствия: Значительное Корректирующее мероприятие: Руководитель проверяемого подразделения « » 2010г. Ответственный и срок: Документирование выполнения: Подпись ответственного за выполнение: « » 2010г. Корректирующее мероприятие выполнено: Руководитель проверяемого подразделения « » 2010г. Корректирующее мероприятие соответствует требованиям МС ИСО 9001:2008 Аудитор « » 2010г. Примечание: Протокол несоответствия Проверяемое предприятие: ООО «Луч» Проверяемое структурное подразделение: Цех по сборке велосипедов Руководитель проверяемого структурного подразделения: Белова Н.В. (Фамилия И.О.) Номер протокола 5 Фамилия И.О. аудитора Сидоров П.П. Фамилия И.О. руководителя группы аудиторов Зайцева А.Б. Ссылки из МС ИСО 9001 Пункт: 7 Подпункт: 7.6 Краткое описание несоответствия: Отсутствует график поверки и калибровки оборудования.

Аудитор Сидоров П.П. « » 2010г. Обнаруженное несоответствие признаю Руководитель проверяемого подразделения « » 2010г. Оценка несоответствия: Значительное Корректирующее мероприятие: Руководитель проверяемого подразделения « » 2010г. Ответственный и срок: Документирование выполнения: Подпись ответственного за выполнение: « » 2010г. Корректирующее мероприятие выполнено: Руководитель проверяемого подразделения « » 2010г. Корректирующее мероприятие соответствует требованиям МС ИСО 9001:2008 Аудитор « » 2010г. Примечание: Подразделение, проводящее аудит: Отдел менеджмента качества ОТЧЕТ №1 О результатах внутреннего аудита системы менеджмента качества Цех по сборке велосипедов Лист/листов 1 Дата проведения аудита: 21.07.2010 – 23.07.2010 Ответственный от проверяемого подразделения: Самойлова Н.Н. Область аудита: Соответствие ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008 Руководитель группы аудиторов: Зайцева А.Б. « » 2010г. Представители проверяемого подразделения: Кузнецова М.А. Федоров А.С. Лавров В.П. Объем аудита: 3 дня Аудиторы: Иванова Е.Н. Сидоров П.П. Выявленные несоответствия и замечания: Номер элемента МС ИСО 9001 Содержание несоответствия Значимость несоответствия 4.2.3 4.2.3 4.2.4 5.3 7.6 7.6 Рабочие и должностные инструкции не доступны для персонала В перечне нормативной документации присутствуют ссылки на аннулированные документы Записи в журнале передачи смен нечитаемы Отсутствует документ об ознакомлении персонала с политикой в области качества Отсутствует график поверки и калибровки оборудования В паспорте на оборудование DX15 (по установке на обода камер и покрышек) после ремонта отсутствует отметка о калибровке Значительное Малозначительное Малозначительное Значительное Значительное Значительное Выводы: Внутренний аудит выявил несоответствия по трем пунктам ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008: требования к документации (4.2), политика в области качества (5.3) и управление устройствами для мониторинга и измерений (7.6). Основная часть несоответствий связана с документами. По итогам внутреннего аудита можно сказать, что основной проблемой работы цеха по сборке велосипедов является ненадлежащее управление документацией.

Так как большее число несоответствий является значительными, то это может привести к невыполнению требований потребителей.

Рекомендации: Для улучшения работы цеха необходимо вести документацию в соответствии с п. 4.2.3,4.2.4 МС ИСО 9001, довести до сведений персонала политики в области качества, составить график поверки и калибровки. 2.6