Обоснование объема выпуска проектируемого изделия

Весь диапазон возможного объема производства продукции необходимо разделить на 8 интервалов. В качестве базового значения диапазона вариации объема производства следует принять объем выпуска, рассчитанный в курсовом проекте по дисциплине «Технология изделий из древесины». Qбаз=96000 шт.

Минимальное значение объема выпуска продукции принять равным 1/5 базового, а максимальное – три базовых объема:

Qmin  Qбаз Qmax  3Qбаз

Qmin = 19200

Qmax = 288000

Промежуточное значение определяются по формуле:

Qj = Qj-1+ ΔQ = Qmin + (j – 1) * ΔQ, где

ΔQ – размер пошагового изменения объемов производства, определяется по диапазонам:

а) от Qmin до Qбаз

Qбаз Qmin

Q

б) от Qбаз до Qmax

Qmax Qбаз

Q

j – количество значений объема производства j = 1, 2, 3,…,9 а) ΔQ = (96000 – 19200)/4 = 19200

б) ΔQ = (288000 – 96000)/ = 48000 Qmin = 19200 + (1 – 1) * 19200 = 19200 шт.

Q2 = 38400 шт.

Q3 = 57600 шт.

Q4 = 76800 шт.

Qбаз = 96000 шт.

Q6 = 96000 + 48000 = 144000

Q7 = 192000

Q8 = 240000

Qmax = 288000

Затраты на проведение хозяйственного мероприятиявключает следующие величины:

Зтпп – затраты на техническую подготовку производства проектируемого изделия (11091444,94 руб.)

Зоб – затраты на приобретение оборудования, включая его доставку и монтаж (капиталовложения в оборудование).

Зпл – затраты на производственное строительство ( капиталовложения в здания и сооружения)

Для определения капиталовложений в оборудование, здания и сооружения требуется определить необходимое количество оборудования на каждой операции технологического процесса для различных вариантов объема выпуска изделия

Q j ti

Ni    1

 Tэф 

ti – станкоемкость комплекта деталей проектируемого изделия на i-ой

операции, час;

Тэф – годовой фонд времени оборудования на i-ой операции, час. (3848,4 ч) Расчет необходимого (принятого) количества оборудования при различных объемах выпуска

Индекс (номер и наименование) технологической операции Марка, тип оборудования Станкоемкость комплекта деталей на 1000 изд.   Объемы выпуска продукции, нат. единицы  
Qmin Q2 Q3 Q4 Qбаз Q6 Q7 Q8 Qmax
  Необходимое количество оборудования  
1. Раскрой ЦТМФ 50,82
2. Продольный раскрой шпона НГ-30 10,42
3. Склеивание делянок в облицовку РС-9
4. Облицовывание пластей заготовок ДСтП АКДА 4938 73,19
5. Облицовка кромок МФК-2 40,08
6. Выборка гнезд и отверстий СГВП-1А 59,84
7. Шлифование пластей МШП-1 75,77
8. Раскрой кратных заготовок Ц6-2 1,94
9. Облицовывание кромок МОК-3 3,98
10. Поперечный раскрой пиломатериалов ЦМЭ-3А 5,19
11. Продольный раскрой пиломатериалов ЦДК-4 5,19
12. Фугование ФС-1 1,16
13. Обработка в размер по сечению С10-2 1,16
14. Торцевание ЦКБ-40 6,34
15. Нарезание шипов и проушин ШПК-40 3,18

 

Капиталовложения в оборудование определяются по формуле:

n

Зобщ  Kобij

i1

Кобij – капиталовложения в оборудование на i-ой операции технологической процесса при j-ом объеме производства, руб.

Кобi Цобi Nij (1 Кдм)

Цобi – цена на оборудование, применяемое на i-ой операции, руб

Марка оборудовани я Цена, тыс. руб. Кол-во оборудован ия Кдм + 1 Капиталовложения в оборудование, тыс. руб.
ЦТМФ 1,06 4271,8
НГ-30 1,06 37,1
РС-9 1,06 39,22
АКДА4938 1,06
МФК-2 1,06
СГВП-1А 1,06 296,8
МШП-1 1,06 3307,2
Ц6-2 1,06 84,8
МОК-3 1,06
ЦМЭ-3А 1,06 42,4
ЦДК-4 1,06 58,3

Кдм – коэффициент, учитывающий затраты на доставку и монтаж оборудования. (0,06)

ФС-1 1,06 82,68
С10-2 1,06 90,1
ЦКБ-40 1,06
ШПК-40 1,06 169,6
      Σ


Марка оборудовани я Цена, тыс. руб. Кол-во оборудован ия Кдм + 1 Капиталовложения в оборудование, тыс. руб.
ЦТМФ 1,06 4271,8
НГ-30 1,06 37,1
РС-9 1,06 39,22
АКДА4938 1,06
МФК-2 1,06
СГВП-1А 1,06 296,8
МШП-1 1,06 6614,4
Ц6-2 1,06 84,8
МОК-3 1,06
ЦМЭ-3А 1,06 42,4
ЦДК-4 1,06 58,3
ФС-1 1,06 82,68
С10-2 1,06 90,1
ЦКБ-40 1,06
ШПК-40 1,06 169,6
      Σ 26044,2

Для Q3

 

 

Для Q4

Марка оборудовани я Цена, тыс. руб. Кол-во оборудован ия Кдм + 1 Капиталовложения в оборудование, тыс. руб.
ЦТМФ 1,06 4271,8
НГ-30 1,06 37,1
РС-9 1,06 78,44
АКДА4938 1,06
МФК-2 1,06
СГВП-1А 1,06 593,6
МШП-1 1,06 6614,4
Ц6-2 1,06 84,8
МОК-3 1,06
ЦМЭ-3А 1,06 42,4
ЦДК-4 1,06 58,3
ФС-1 1,06 82,68
С10-2 1,06 90,1
ЦКБ-40 1,06
ШПК-40 1,06 169,6
      Σ 33694,22

 

 

Марка оборудовани я Цена, тыс. руб. Кол-во оборудован ия Кдм + 1 Капиталовложения в оборудование, тыс. руб.
ЦТМФ 1,06 8543,6
НГ-30 1,06 37,1
РС-9 1,06 117,66
АКДА4938 1,06
МФК-2 1,06
СГВП-1А 1,06 593,6
МШП-1 1,06 9921,6
Ц6-2 1,06 84,8
МОК-3 1,06
ЦМЭ-3А 1,06 42,4
ЦДК-4 1,06 58,3
ФС-1 1,06 82,68
С10-2 1,06 90,1
ЦКБ-40 1,06
ШПК-40 1,06 169,6
      Σ 53184,44
Марка оборудовани я Цена, тыс. руб. Кол-во оборудован ия Кдм + 1 Капиталовложения в оборудование, тыс. руб.
ЦТМФ 1,06 12815,4
НГ-30 1,06 37,1
РС-9 1,06 156,88
АКДА4938 1,06
МФК-2 1,06
СГВП-1А 1,06 890,4
МШП-1 1,06 13228,8
Ц6-2 1,06 84,8
МОК-3 1,06
ЦМЭ-3А 1,06 42,4
ЦДК-4 1,06 58,3
ФС-1 1,06 82,68
С10-2 1,06 90,1
ЦКБ-40 1,06
ШПК-40 1,06 169,6
      Σ 68413,46

Для Q6Для Q7

Марка оборудовани я Цена, тыс. руб. Кол-во оборудован ия Кдм + 1 Капиталовложения в оборудование, тыс. руб.
ЦТМФ 1,06 12815,4
НГ-30 1,06 37,1
РС-9 1,06 196,1
АКДА4938 1,06
МФК-2 1,06
СГВП-1А 1,06 1187,2
МШП-1 1,06
Ц6-2 1,06 84,8
МОК-3 1,06
ЦМЭ-3А 1,06 42,4
ЦДК-4 1,06 58,3
ФС-1 1,06 82,68
С10-2 1,06 90,1
ЦКБ-40 1,06
ШПК-40 1,06 169,6
      Σ 83928,68

Для Q8

 


Qmax

Марка оборудовани я Цена, тыс. руб. Кол-во оборудован ия Кдм + 1 Капиталовложения в оборудование, тыс. руб.
ЦТМФ 1,06 17087,2
НГ-30 1,06 37,1
РС-9 1,06 235,32
АКДА4938 1,06
МФК-2 1,06
СГВП-1А 1,06
МШП-1 1,06 19843,2
Ц6-2 1,06 84,8
МОК-3 1,06
ЦМЭ-3А 1,06 42,4
ЦДК-4 1,06 58,3
ФС-1 1,06 82,68
С10-2 1,06 90,1
ЦКБ-40 1,06
ШПК-40 1,06 169,6
      Σ 99157,7

 

Затраты на производственное строительство:

n

Зплj  Kплij

n1

Кплij – капиталовложения в здания и сооружения для i-ой операции технологического процесса, при j-ом объеме производства, руб.

Кплij = Nij* Si * Ks

Ks – удельные капиталовложения на строительство производственных помещений (3500 руб/м2)

Si – норматив производственной площади под оборудование на i-ой операции, м2

Sнi

Si

Kп

Sнi – габариты единицы оборудования марки i, м2

Kп – коэффициент, учитывающий размер производственной площади, занимаемой транспортными проходами, проездами, подстопными местами (0,6)

 

 

Qmin

Марка оборудовани я Габариты единицы оборудован ия, м Кол-во оборудован ия Кs Кп Капиталовложен ия в здания и сооружения, тыс. руб.
ЦТМФ 0,6 700,00
НГ-30 0,6 128,33
РС-9 0,6 105,00
АКДА4938 0,6 624,17
МФК-2 0,6 1610,00
СГВП-1А 0,6 105,00
МШП-1 133,8 0,6 780,50
Ц6-2 17,6 0,6 102,67
МОК-3 0,6 875,00
ЦМЭ-3А 16,3 0,6 95,08
ЦДК-4 28,6 0,6 166,83
ФС-1 0,6 93,33
С10-2 0,6 169,17
ЦКБ-40 16,8 0,6 98,00
ШПК-40 21,8 0,6 127,17
        Σ 5780,25

Для Q2

 

Марка оборудовани я Габариты единицы оборудован ия, м Кол-во оборудован ия Кs Кп Капиталовложен ия в здания и сооружения, тыс. руб.
ЦТМФ 0,6 700,00
НГ-30 0,6 128,33
РС-9 0,6 105,00
АКДА4938 0,6 624,17
МФК-2 0,6 1610,00
СГВП-1А 0,6 105,00
МШП-1 133,8 0,6 780,50
Ц6-2 17,6 0,6 102,67
МОК-3 0,6 875,00
ЦМЭ-3А 16,3 0,6 95,08
ЦДК-4 28,6 0,6 166,83
ФС-1 0,6 93,33
С10-2 0,6 169,17
ЦКБ-40 16,8 0,6 98,00
ШПК-40 21,8 0,6 127,17
        Σ 5780,25

Q3

Марка оборудовани я Габариты единицы оборудован ия, м Кол-во оборудован ия Кs Кп Капиталовложен ия в здания и сооружения, тыс. руб.
ЦТМФ 0,6 700,00
НГ-30 0,6 128,33
РС-9 0,6 105,00
АКДА4938 0,6 624,17
МФК-2 0,6 1610,00
СГВП-1А 0,6 105,00
МШП-1 133,8 0,6 1561,00
Ц6-2 17,6 0,6 102,67
МОК-3 0,6 875,00
ЦМЭ-3А 16,3 0,6 95,08
ЦДК-4 28,6 0,6 166,83
ФС-1 0,6 93,33
С10-2 0,6 169,17
ЦКБ-40 16,8 0,6 98,00
ШПК-40 21,8 0,6 127,17
        Σ 6560,75

Для Q4

 

Марка оборудовани я Габариты единицы оборудован ия, м2 Кол-во оборудован ия Кs Кп Капиталовложен ия в здания и сооружения, тыс. руб.
ЦТМФ 0,6 700,00
НГ-30 0,6 128,33
РС-9 0,6 210,00
АКДА4938 0,6 1248,33
МФК-2 0,6 1610,00
СГВП-1А 0,6 210,00
МШП-1 133,8 0,6 1561,00
Ц6-2 17,6 0,6 102,67
МОК-3 0,6 875,00
ЦМЭ-3А 16,3 0,6 95,08
ЦДК-4 28,6 0,6 166,83
ФС-1 0,6 93,33
С10-2 0,6 169,17
ЦКБ-40 16,8 0,6 98,00
ШПК-40 21,8 0,6 127,17
        Σ 7394,92

Qбаз

Марка оборудовани я Габариты единицы оборудован ия, м Кол-во оборудован ия Кs Кп Капиталовложен ия в здания и сооружения, тыс. руб.
ЦТМФ 0,6 1400,00
НГ-30 0,6 128,33
РС-9 0,6 210,00
АКДА4938 0,6 1248,33
МФК-2 0,6 1610,00
СГВП-1А 0,6 210,00
МШП-1 133,8 0,6 1561,00
Ц6-2 17,6 0,6 102,67
МОК-3 0,6 875,00
ЦМЭ-3А 16,3 0,6 95,08
ЦДК-4 28,6 0,6 166,83
ФС-1 0,6 93,33
С10-2 0,6 169,17
ЦКБ-40 16,8 0,6 98,00
ШПК-40 21,8 0,6 127,17
        Σ 8094,92

Для Q6

 

Марка оборудовани я Габариты единицы оборудован ия, м Кол-во оборудован ия Кs Кп Капиталовложен ия в здания и сооружения, тыс. руб.
ЦТМФ 0,6 1400,00
НГ-30 0,6 128,33
РС-9 0,6 315,00
АКДА4938 0,6 1872,50
МФК-2 0,6 3220,00
СГВП-1А 0,6 210,00
МШП-1 133,8 0,6 2341,50
Ц6-2 17,6 0,6 102,67
МОК-3 0,6 875,00
ЦМЭ-3А 16,3 0,6 95,08
ЦДК-4 28,6 0,6 166,83
ФС-1 0,6 93,33
С10-2 0,6 169,17
ЦКБ-40 16,8 0,6 98,00
ШПК-40 21,8 0,6 127,17
        Σ 11214,58

Q7

Марка оборудовани я Габариты единицы оборудован ия, м Кол-во оборудован ия Кs Кп Капиталовложен ия в здания и сооружения, тыс. руб.
ЦТМФ 0,6 2100,00
НГ-30 0,6 128,33
РС-9 0,6 420,00
АКДА4938 0,6 2496,67
МФК-2 0,6 3220,00
СГВП-1А 0,6 315,00
МШП-1 133,8 0,6 3122,00
Ц6-2 17,6 0,6 102,67
МОК-3 0,6 875,00
ЦМЭ-3А 16,3 0,6 95,08
ЦДК-4 28,6 0,6 166,83
ФС-1 0,6 93,33
С10-2 0,6 169,17
ЦКБ-40 16,8 0,6 98,00
ШПК-40 21,8 0,6 127,17
        Σ 13529,25

Для Q8

 

Марка оборудовани я Габариты единицы оборудован ия, м Кол-во оборудован ия Кs Кп Капиталовложен ия в здания и сооружения, тыс. руб.
ЦТМФ 0,6 2100,00
НГ-30 0,6 128,33
РС-9 0,6 525,00
АКДА4938 0,6 3120,83
МФК-2 0,6 4830,00
СГВП-1А 0,6 420,00
МШП-1 133,8 0,6 3902,50
Ц6-2 17,6 0,6 102,67
МОК-3 0,6 875,00
ЦМЭ-3А 16,3 0,6 95,08
ЦДК-4 28,6 0,6 166,83
ФС-1 0,6 93,33
С10-2 0,6 169,17
ЦКБ-40 16,8 0,6 98,00
ШПК-40 21,8 0,6 127,17
        Σ 16753,92

Qmax

Марка оборудовани я Габариты единицы оборудован ия, м Кол-во оборудован ия Кs Кп Капиталовложен ия в здания и сооружения, тыс. руб.
ЦТМФ 0,6 2800,00
НГ-30 0,6 128,33
РС-9 0,6 630,00
АКДА4938 0,6 3745,00
МФК-2 0,6 4830,00
СГВП-1А 0,6 525,00
МШП-1 133,8 0,6 4683,00
Ц6-2 17,6 0,6 102,67
МОК-3 0,6 875,00
ЦМЭ-3А 16,3 0,6 95,08
ЦДК-4 28,6 0,6 166,83
ФС-1 0,6 93,33
С10-2 0,6 169,17
ЦКБ-40 16,8 0,6 98,00
ШПК-40 21,8 0,6 127,17
        Σ 19068,58

 

Затраты на проведение хозяйственных мероприятий рассчитываются по формуле:

Кj = Зтпп + Зобj + Зплj

 

  Qmin Q2 Q3 Q4 Qбаз Q6 Q7 Q8 Qmax
Зтпп 11091,44 11091,44 11091,44 11091,44 11091,44 11091,44 11091,44 11091,44 11091,44
Зоб 26044,2 33694,22 37966,02 53184,44 68413,46 83928,68 99157,7
Зпл 5780,25 5780,25 6560,75 7394,92 8094,92 11214,58 13529,25 16753,92 19068,58
К 39607,69 39607,69 43696,39 52180,58 57152,38 75490,46 93034,15 111774,04 129317,72

Издержки производства и реализации продукции рассчитываются по формуле:

Sj = Svarj + Sconstj

Svarj – совокупность условно-переменных затрат, руб.

Sconstj – совокупность условно-постоянных затрат, руб.

Условно-переменные затраты:

1) Материальные затраты:

n

M j Kтз Н z Ц z Qj

z1

Ктз – коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы

(1,25)

Нz – норма расхода материала вида z на единицу продукции Цz – оптовая цена еденицы продукции вида z, руб.

Удельные материальные затраты:

М j

M уд

Qj


 

  Норма расхода материала на 1 комплект изделия Оптовая цена материала, руб.
ДСтП 0,1209 м3 2826 за м3
Шпон строг. 16,75 м2 100 за м2
ДВП 0,0145 м3 2000 за м3
Хв. доска 0,0103 м3 1728 за м3

 

 

    Объемы выпуска, тыс.шт. ΣНz*Цz Ктз M,тыс.руб. Mуд,руб/м2
Qmin 19,2 2063,45 1,25 49522,82 2579,31
Q2 38,4 2063,45 1,25 99045,65 2579,31
Q3 57,6 2063,45 1,25 148568,47 2579,31
Q4 76,8 2063,45 1,25 198091,30 2579,31
Qбаз 2063,45 1,25 247614,12 2579,31
Q6 2063,45 1,25 371421,18 2579,31
Q7 2063,45 1,25 495228,24 2579,31
Q8 2063,45 1,25 619035,30 2579,31
Q9 2063,45 1,25 742842,36 2579,31

 

2) Заработная плата основных производственных рабочих:

n

ЗППРj  ЗППРi Qj

i1

ЗППРi – удельная заработная плата производственных рабочих на i-ой операции

t

ЗППРi ti k1 Cik (1 kдос)(1 kдоп)(1 kинд )

ti – станкоемкость комплекта деталей проектируемого изделия на i-ой

операции, час.

Cik – тарифная ставка производственного рабочего k-го разряда, занятого на iой операции, руб/час kдос – коэффициент доплат до основного фонда (0,2)

kдоп – коэффициент дополнительных средств на оплату труда (0,1) kинд – коэффициент учета индексации на оплату труда в связи с удорожанием

стоимости жизни (0,05)

 

Марка оборудован ия Станкоемкость, на 1000 изд.   Тарифная ставка, руб./час. 1+Кдос 1+Кдоп 1+Кинд ЗППРi, руб.
ЦТМФ 50,82 1,2 1,1 1,05 2676,59
НГ-30 10,42     1,2 1,1 1,05 274,40
РС-9       1,2 1,1 1,05 1039,50
АКДА4938 73,19   1,2 1,1 1,05 2941,80
МФК-2 40,08 1,2 1,1 1,05 2110,93
СГВП-1А 59,84       1,2 1,1 1,05 829,38
МШП-1 75,77     1,2 1,1 1,05 1995,33
Ц6-2 1,94       1,2 1,1 1,05 26,89
МОК-3 3,98     1,2 1,1 1,05 104,81
ЦМЭ-3А 5,19     1,2 1,1 1,05 136,67
ЦДК-4 5,19     1,2 1,1 1,05 136,67
ФС-1 1,16       1,2 1,1 1,05 16,08
С10-2 1,16       1,2 1,1 1,05 16,08
ЦКБ-40 6,34     1,2 1,1 1,05 166,96
ШПК-40 3,18       1,2 1,1 1,05 44,07
    Σ       12516,16

 

 

  Объемы выпуска, тыс.шт. ΣЗППРi,руб. ЗППРj,тыс. руб.
Qmin 19,2 12516,16 240310,27
Q2 38,4 12516,16 480620,54
Q3 57,6 12516,16 720930,82
Q4 76,8 12516,16 961241,09
Qбаз 12516,16 1201551,36
Q6 12516,16 1802327,04
Q7 12516,16 2403102,72
Q8 12516,16 3003878,40
Q9 12516,16 3604654,08

3) Размер удельных отчислений во внебюджетные фонды:

n

OBуд  ЗППРi (1 kмп )kов

i1

kмп – коэффициент, учитывающий долю выплат из прибыли в общей сумме

средств на потребление. (0,05) kов – суммарный норматив отчислений во внебюджетные фонды (0,39) ОВуд = 12516,16 * (1+0,05) * 0,39 = 5125,36 руб.

Отчисления во внебюджетные фондыдля различных объемов производства:

ОВj = ОВуд * Qj

  Объемы выпуска, тыс.шт. ОВуд, руб. ОВ, тыс. руб.
Qmin 19,2 5125,36 98406,91
Q2 38,4 5125,36 196813,82
Q3 57,6 5125,36 295220,74
Q4 76,8 5125,36 393627,65
Qбаз 5125,36 492034,56
Q6 5125,36 738051,84
Q7 5125,36 984069,12
Q8 5125,36 1230086,40
Q9 5125,36 1476103,68

4) Удельные затраты на текущий ремонтоборудования:

(R З R З )

ТРуд in1 мi м элi эл Ttэфii

Rмi, Rэлi – категории ремонтной сложности оборудования на i-ой операции (механической и электрической частей)

Зм, Зэл – нормативы годовых затрат на проведение текущих ремонтов единичной ремонтной сложности (механической и электрической частей). (Зм = 40 руб./е.р.с. в год, Зэл = 30 руб./е.р.с. в год.

Затраты на текущий ремонтоборудования для различных объемов производства: ТРj = ТРуд * Qj

 

Марка оборудован ия Станкоемкость, на 1000 изд. Rм Rэл Зм Зэл Тэф ТРуд
ЦТМФ 50,82 26,71 59,91 3848,4 0,0378
НГ-30 10,42 3848,4 0,0012
РС-9 4,8 3848,4 0,0067
АКДА4938 73,19 28,[1] 3848,4 0,0331
МФК-2 40,08 13,5 3848,4 0,0125
СГВП-1А 59,84 14,5 3848,4 0,0137
МШП-1 75,77 3848,4 0,0264
Ц6-2 1,94 3,5 3848,4 0,0001
МОК-3 3,98 3848,4 0,0024
ЦМЭ-3А 5,19 3848,4 0,0004
ЦДК-4 5,19 3848,4 0,0008
ФС-1 1,16 3848,4 0,0001
С10-2 1,16 3848,4 0,0002
ЦКБ-40 6,34 3848,4 0,0005
ШПК-40 3,18 3848,4 0,0003
    Σ         0,1363

 

  Объемы выпуска, тыс.шт. ТРуд ТР, тыс. руб.
Qmin 19,2 0,1363 2,62
Q2 38,4 0,1363 5,23
Q3 57,6 0,1363 7,85
Q4 76,8 0,1363 10,47
Qбаз 0,1363 13,08
Q6 0,1363 19,63
Q7 0,1363 26,17
Q8 0,1363 32,71
Q9 0,1363 39,25

n

(Ni Kобi i Kпл р )

ОРФуд i1

Qбаз

 

αi – норматив годовых отчислений в ремонтный фонд по оборудованию на i-

ой операции в % от балансовой стоимости оборудования (0,15 относит. единиц) βр – норматив отчислений в ремонтный фонд для финансирования затрат по

капитальному ремонту зданий и сооружений (0,01)

ОРФi = ОРФуд * Qj

 

 

Марка оборудован ия Кол-во оборудован ия Капиталовло жения в оборудовани е, тыс. руб. Капиталов ложения в здания и сооружени я, тыс. руб. Qбаз, тыс. шт. α   β   ОРФуд, руб.
ЦТМФ 8543,6   0,15 0,01 2577,08 107,76
НГ-30 37,1 128,33   0,15 0,01 6,85 107,76
РС-9 78,44   0,15 0,01 25,63 107,76
АКДА4938 1248,33   0,15 0,01 4400,88 107,76
МФК-2   0,15 0,01 699,80 107,76
СГВП-1А 593,6   0,15 0,01 180,18 107,76
МШП-1 6614,4   0,15 0,01 1999,93 107,76
Ц6-2 84,8 102,67   0,15 0,01 13,75 107,76
МОК-3   0,15 0,01 358,55 107,76
ЦМЭ-3А 42,4 95,08   0,15 0,01 7,31 107,76
ЦДК-4 58,3 166,83   0,15 0,01 10,41 107,76
ФС-1 82,68 93,33   0,15 0,01 13,34 107,76
С10-2 90,1 169,17   0,15 0,01 15,21 107,76
ЦКБ-40   0,15 0,01 8,93 107,76
ШПК-40 169,6 127,17   0,15 0,01 26,71 107,76
    37966,02 8094,92         10344,56  

 

  Объемы выпуска, тыс.шт. ОРФуд, руб. ОРФ, тыс. руб.
Qmin 19,2 107,76 2068,992
Q2 38,4 107,76 4137,984
Q3 57,6 107,76 6206,976
Q4 76,8 107,76 8275,968
Qбаз 107,76 10344,96
Q6 107,76 15517,44
Q7 107,76 20689,92
Q8 107,76 25862,4
Q9 107,76 31034,88

 

6) Удельные затраты на электроэнергию, потребляемую оборудованием:

n

ЭЛ уд  Ni Mi Kисп ti P

i1

Мi – установленная мощность токоприемника единицы оборудования на i-ой операции, кВт

Р – тариф на электроэнергию (2 руб./кВт)

Киспi – коэффициент спроса, отражающий использование токоприемников по времени и мощности оборудования.

ЭЛj = ЭЛуд * Qj

 

Марка оборудован ия Станкоемкость,на 1000 изд. Кол-во оборудован ия Мощность теплоприемников, кВт Кисп   Р, руб./кВт Элуд, руб.
ЦТМФ 50,82 96,8   0,93 18,30
НГ-30 10,42   0,9 0,15
РС-9 1,5   0,9 0,41
АКДА4938 73,19   0,9 8,43
МФК-2 40,08 12,3   0,85 0,84
СГВП-1А 59,84   0,75 1,08
МШП-1 75,77 59,8   0,9 16,31
Ц6-2 1,94   0,9 0,01
МОК-3 3,98   0,85 0,61
ЦМЭ-3А 5,19   0,9 0,09
ЦДК-4 5,19   0,9 0,15
ФС-1 1,16 4,5   0,8 0,01
С10-2 1,16   0,8 0,07
ЦКБ-40 6,34   0,85 0,16
ШПК-40 3,18   0,8 0,10
            Σ 46,72

 

  Объемы выпуска, тыс.шт. ЭЛуд, руб. ЭЛ, тыс. руб.
Qmin 19,2 46,72 897,024
Q2 38,4 46,72 1794,048
Q3 57,6 46,72 2691,072
Q4 76,8 46,72 3588,096
Qбаз 46,72 4485,12
Q6 46,72 6727,68
Q7 46,72 8970,24
Q8 46,72 11212,8
Q9 46,72 13455,36

 

  Мат. затр., тыс. руб. ЗП, тыс. руб. ОВ, тыс. руб. ТР, тыс. руб. ОРФ, тыс. руб. ЭЛ, тыс. руб. Итого условно- переменных затрат, тыс. руб.
Qmin 49522,82 240310,27 98406,91 <