ПЛАН ПО ТРУДУ

Основой для разработки этого раздела является лимит численности работников и фонд оплаты труда, которые устанавливает для депо служба локомотивного хозяйства Управления дороги.

Показателями плана по труду являются:

- численность по основным производственным группам;

- фонд оплаты труда работников;

- производительность труда и среднемесячная заработная плата одного работника.

 

2.1. ПЛАНИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО

 

Явочная численность локомотивных бригад определяется по нормам выработки. Объем работы локомотивов принимается в пределах участков работы локомотивных бригад.

Численность рабочих локомотивных бригад в грузовом движении

,

где åMS _лин- линейный пробег поездных локомотивов за год на участках обслуживания локомотивными бригадами, км;

S_бр – месячная норма пробега одной бригады за месяц, км.

Ч_яв=41.71

Принимаем Ч_яв равным 42

Списочная численность рабочих локомотивных бригад в грузовом движении

Ч_сп = Ч_явК_зам,

где К_зам- коэффициент замещения (1,13).

Ч_сп=42 ×1.13

Ч_сп=48

Месячная норма пробега бригады

S_бр = 2L_брК_бр,

где 2L_бр – удвоенная длина участка обслуживания локомотивными бригадами, км;

К_бр – количество поездок бригады в месяц.

S_бр=2 ×150 ×14

S_бр=4200 км

Количество поездок бригады в месяц может быть определено из следующего выражения:

К= Т_мес / Т_бр,

К=168/12.59

К=13.34

К=14

где Т_мес –месячная норма рабочего времени, 168 ч.;

Т_бр – время оборота бригады, ч.

,

Т_бр=12.59 ч

где t_доп. – время на прием и сдачу локомотива, 3,5ч.

Принимаем Ч_яв^л=8;

Ч_яв^м=6.

Ч_сп= Ч_яв* К_зам.

Численность локомотивных бригад на маневровой работе определяется, исходя из количества локомотивов, работающих на маневрах, М_м ; нормы обслуживания Н_бр и сменности работы С_см. Принимается, что машинисты тепловозов работают по одному человеку, Н_бр=1:

Ч_ман^яв = М_м * Н_бр* С_см.

При круглосуточной работе С_см = 4,2,

Ч_ман^сп = Ч_ман^яв *К_зам.

Ч_ман^яв=20 ×1 ×4.2=84

Ч_ман^сп=84 ×1.13=94.92

Ч_ман^сп=95

 

Контингент рабочих по каждому виду ремонта:

Ч_яв = N _iT_i / Ф_год;

Ч_сп = Ч_яв К_зам,

где T_i – трудоемкость на единицу ремонта по сериям локомотивов, чел-час;

N _i– программа ремонта по сериям локомотивов, ед.;

Ф_год - годовой фонд рабочего времени, 2016 ч.

 

Для электровозов:

ТО : Ч_яв=8 чел.

Ч_сп=8 × 1.12 =9чел

ТР :Ч_яв=(167 ×575)/2016=48 чел;

Ч_сп=48 ×1.12=54 чел .

ТРС :Ч_яв=(10 ×4200)/2016=21 чел;

Ч_сп=21 ×1.12=24 чел .

СР :Ч_яв=(7 ×6550)/2016=23 чел;

Ч_сп=23 ×1.12=26 чел

Для тепловозов:

ТО : Ч_яв=6 чел.

Ч_сп=6 × 1.12 =7чел

ТР :Ч_яв=(50 ×167)/2016=4 чел;

Ч_сп=4 ×1,12=5 чел .

ТРС :Ч_яв=(5 ×1400)/2016=4 чел;

Ч_сп=4 ×1,13=5 чел .

СР :Ч_яв=(5 ×1875)/2016=5 чел;

Ч_сп=5 ×1,12=6 чел .

Контингент работников по экипировке определяется в зависимости от категории депо. Для электровозных депо данный штат может быть принят 4 чел./смена:

Ч_яв=К¢×Н×С,

где К¢= 4 количество объектов обслуживания;

Н- норма обслуживания, 1 человек;

С- 4,2 количество смен.

Ч_яв=4.2 ×4=16.8

Ч_яв=17

Ч_сп= Ч_яв×К_зам.

Ч_сп=17 ×1.12=19

Явочная численность рабочих депо по ремонту локомотивов

Ч_яв^общ = åЧ_яв^м+ åЧ_яв^гр.

Ч_яв^общ=48+21+23+4+4+5=101

Списочная численность рабочих депо по ремонту локомотивов принимается

Ч_сп^общ = åЧ_сп^м+ åЧ_сп^гр.

Ч_сп^общ=54+24+26+5+5+6=120

 

2.2. ПЛАНИРОВАНИЕ ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Часовая тарифная ставка, рабочего i –го разряда (Т ⁱ_час), рассчитывается

Т ⁱ_час = 11.09 ×К_i,,

К_i- тарифный коэффициент, рабочего i-го разряда, принимаем по заданию.

Вредные условия труда увеличивают тарифную ставку от 4-6%, особо вредные условия труда от 6-12%:

= Т_час *168*1,08,

где - тарифная ставка, учитывающая вредные условия труда.

 

Сдельный заработок планируется в размере 10%

сд=1,1* Т ^ВУТ_мес,

где сд- сдельный заработок.

Доплата за работу в ночное время за каждый час составляет 35% от ЧТС. Это увеличивает месячную тарифную ставку на 11,78%, т.е.

Д_ночн= Т_мес*0,1178.

Доплата за работу в праздничные дни планируется в размере 2,2% от сдельного заработка сдельщика (З_сд) или от тарифной ставки повременщиков (Т_мес):

Д_пр= З_сд*0,022=( Т ^ВУТ_мес+Приработок)*0,022.

Или

Д_пр= Т_мес*0,022.

Премия устанавливается в процентах от сдельного заработка, тарифной ставки или оклада (в зависимости от системы оплаты труда) с учетом доплат за работу в ночное время, праздничные дни и класс квалификации:

П_пр= (Т_мес+Д_ночн+Д_пр)*П%,

Или П_пр= (З_сд+Д_ночн+Д_пр +Д_класс )*П%,

где П% - процент премии.

При расчете среднемесячной зарплаты должны быть учтены следующие доплаты и премии:

1. Доплата за работу в праздничные дни в размере 2,2 % от тарифной ставки или сдельного заработка;

2. Доплата за работу в ночное время 11,78%;

3. Надбавка за класс квалификации: машинисту 20% за право управлять локомотивом; помощнику машиниста –10% от месячной тарифной ставки каждого;

4. Выплата вознаграждения за выслугу лет – 15% от месячной тарифной ставки;

5. Премия по фонду заработной платы.

Среднемесячная заработная плата рабочих локомотивных бригад определяется по видам движения и по статьям номенклатуры расходов 3101 и 3312.

Труд рабочих локомотивных бригад оплачивается в грузовом и маневровом движении по сдельно-премиальной системе. Сдельный приработок планируются, исходя из перевыполнения нормы на 5% в грузовом и маневровом движении.

На маневровых тепловозах при работе в одно лицо тарифные ставки увеличиваются на 50%. В грузовом движении премия принимается в размере 30% от сдельного заработка. На маневрах – премия 25% от сдельного заработка. Надбавки машинистам и помощникам за класс квалификации принимается соответственно 20% и 10% тарифной ставки повременщика, машинисту тепловоза – 15%.

 

 

Таблица 10

Расчет среднемесячной заработной платы

Профессия

Численность явочная, чел.

Часовая тарифная ставка, р.

Месячная тарифная ставка, р.

Сдельный приработок

Сдельный заработок

Доплата за работу в праздничные дни

Доплата за работу в ночное время

Доплата за класс квалификации

Премия

Вознаграждения за выслугу лет

Среднемесячная заработная плата, р.

ФОТ за год, тыс.р.

Грузовое движение

Машинист

Помощник машиниста

Маневровая работа

Машинист

ИТОГО ∑ ∑

Техническое обслуживание и ремонт локомотивов

Электровозы

Экипировка

50%нут

50%вут

ТО

ТР

ТРС

СР

ИТОГО

∑

Тепловозы

………

ИТОГО

∑

∑

ВСЕГО

∑

∑

Статьи 3116 и 3304. Экипировка электровозов и тепловозов.

Оплата труда рабочих по экипировке – повременно-премиальная. Средний разряд работ - 4. Принимаем, что 50% рабочих оплачивается по ставкам на работах с нормальными условиями труда и труд 50% - по ставкам на работах с вредными условиями труда – 8%. Премия за высокое качество экипировки - 20% .

Статьи 6110, 6309, 6310. Ремонт и техническое обслуживание электровозов и тепловозов. Распределение рабочих по группам на каждом виде ремонта производится по данным табл. 8.

Труд рабочих, занятых на ремонте локомотивов, оплачивается по сдельно-премиальной системе. Подсобные рабочие: повременно–премиальная система оплаты труда. Нормальные условия труда: размер премии определяется видом ремонта, конкретной группой рабочих, занятых на ремонте.

Премия планируется следующим образом.

Слесари комплексных бригад и специализированных отделений, занятые на ремонтах СР, ТРС, ТР и ТО3, премируются в размере 60% от сдельного заработка.

Рабочие заготовительных отделений за выполнение установленных заданий в срок премируются в размере 50% от сдельного заработка, подсобные рабочие – 50% от тарифной ставки.

Расчеты производить в таблице аналогично расчетам среднемесячной заработной платы рабочих локомотивных бригад (см. табл.10).

После определения фонда оплаты труда прямых статей номенклатуры расходов определяют ФОТ накладных статей номенклатуры расходов.

В контингент локомотивного депо включается оперативно-производственный и цеховой персонал, не относящийся к аппарату управления, а также аппарат управления цехов и предприятия и работники из числа оперативно-производственного персонала, фонд оплаты труда которых включается в расходы на содержание аппарата управления.

Статья 757 Затраты по оплате труда производственного персонала за непроработанное время. Она предусматривает затраты на оплату труда в соответствии с действующим законодательством очередных (ежегодных) и дополнительных отпусков, льготных часов подростков, перерывов в работе матерей для кормления ребенка, времени, связанного с прохождением медицинских осмотров, выполнением государственных обязанностей и др., основная заработная плата которых планируется по статьям основных расходов. По статье 757 планируется также оплата труда за непроработанное время работников, основная заработная плата которых отражена по статьям основных общих отраслей хозяйства (ст. 768, 765, 778). Численность работников депо, планируемая по данным статьям, и их месячная тарифная ставка принимается по табл.11. Величина дополнительной заработной платы по ст.757 определяется в размере 10% от годового фонда оплаты труда основных рабочих:

ДЗП=ФЗП_яв*К_зам,

где К_зам = 0,1

ДЗП=48564410,41*0.1=4856441,041.

 

Статья 768 Обслуживание и текущий ремонт производственных зданий, сооружений и инвентаря. Определяют количество работников, занятых уборкой, отоплением, освещением зданий и цехов, а также рабочих, занятых на ремонте зданий, сооружений и инвентаря производственного назначения. Сюда входят каменщики, штукатуры, столяры, маляры, подсобные рабочие.

Статья 765 Содержание и эксплуатация оборудования планируют количество работников по содержанию в исправности и ремонту механизмов, оборудования, станков и инструмента (слесари –ремонтники, кузнецы, токари, газоэлектросварщики, фрезеровщики, электромонтеры и др.).

Статья 778 Содержание внутреннего транспорта, кроме автомобильного определяют штат рабочих, обслуживающих транспортные средства цеха, в том числе электрокары, автопогрузчики (водители дрезин, электрокарщики, грузчики, бригадир).

Статья 785 Содержание персонала, не относящегося к аппарату управления. Планируют оперативно-производственный персонал (инженер-технолог, оператор, кладовщик, лаборант химического анализа).

Статья 830 Затраты по оплате труда работников аппарата управления. Планируют аппарат управления в цехах, штат мастеров; и непосредственно аппарат управления депо (начальник депо, зам. начальника депо, начальник технического отдела, инженеры, бухгалтерия, экономисты, начальник и инспектор отдела кадров и др.).

Рассчитав по каждой статье контингент работающих и среднемесячную заработную плату, определяется годовой фонд оплаты труда по каждой статье расходов и в целом по предприятию.

Все показатели плана по труду должны быть приведены в табл.11 .

 

Таблица 11

 

 

2.3. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

 

Разработка плана по труду предусматривает определение показателя производительности труда. Производительность труда локомотивного депо рассчитывается по трем направлениям:

- по эксплутационной деятельности;

- по ремонтной деятельности;

- в целом по депо.

Численность работников по эксплутационной Ч_экспл и ремонтной деятельности Ч_рем принимается из плана по труду. Оставшийся контингент распредляется пропорционально ФОТ основных рабочих.

Производительность труда по эксплуатационной деятельности локомотивного депо, т∙км-брутто/чел определяется:

,

 

.

 

 

Производительность труда по ремонтной деятельности рассчитывается как отношение числа приведенных ремонтов к численности контингента, занятого на ремонтных работах, привед.рем./чел.:

 

,

,

где - коэффициент приведения, определяется по соотношению трудоемкостей соответствующих видов ремонтов к трудоемкости ремонта ТР:

,

где Т_i- трудоемкость соответствующего вида ремонтов электровоза.

Производительность труда в целом по депо, ткм брутто/чел.:

.