В некоторых случаях оплата и отгрузка происходят по разным направлениям – например, организация перечислила одним платежом сразу по двум счетам: от ОКК на новый компьютер и от СЦ за ремонт старого. В этом случае необходимо свести всю сделку «в ноль» в рамках одного направления. Для этого достаточно на документе, попавшем «не туда» нажать <Ctrl+Alt+D>, после чего выбрать нужное направление.
Например: расходная накладная на новый компьютер (20000р.) и входящий платеж (20170р.) числятся на «Корпоративных клиентах», а наряд-заказ для написания акта технического заключения (170р.) – на «Сервисном центре». В этом случае нужно «перекинуть» НЗ на направление «Корпоративные клиенты».