Прием платежей

Регламент. Прием платежей в магазинах компании «Евросеть» осуществляется во Фронте кассира с помощью кнопки «ПЛАТЕЖ» (F2) и кнопки «EUROPLAT» (F3). Для каждого платежа используется только одна из этих кнопок.

«ПЛАТЕЖ» (F2)	«EUROPLAT» (F3)
Платежи абонентов операторов сотовой связи: Билайн, Мегафон, Скайлинк, и т.д.	Денежные переводы, пополнение карты Кукуруза, перевод на карту Кукуруза
Платежи за Интернет: Акадо, Стрим, и др.	Оплата Авиа и ЖД билетов, туров, гостиниц
Пополнение универсальных карт «Евросеть» и «Халява»	Платежи за кредит, Рапида
	Оплата ЖКУ, МГТС, штрафов ГИБДД
	Пополнение Интернет кошельков

1. Прием платежей с помощью кнопки «Платеж»

2. Алгоритм действий.

3. Нажми во фронте кассира кнопку «ПЛАТЕЖ»

4. Выбери оператора по первым трем цифрам номера абонента в колонке «Префикс»

5. Введи оставшиеся 7 цифр номера абонента

 

 

6. Укажи сумму платежа

7. На вопрос «Продолжить ввод платежей» ответь «ДА», если клиент оплачивает несколько номеров, и повтори пункты 2-4.

 

8. Из списка сотрудников смены выбери свою фамилию.

 

 

9. Передай предчек на подпись клиенту. (Клиент проверяет номер, сумму, ставит на предчеке подпись.)

10. Пробей кассовый чек, когда клиент передаст Тебе деньги и подписанный предчек.

 

11. Передай кассовый чек клиенту.

 

Примечание.Во время пробития кассового чека в общем журнале формируется проведённый документ «Чек» и платеж заносится в КИС (корпоративная информационная система).

 

Примечание. В целях предупреждения ошибок при приеме платежей в течение смены контролируй занесёние всех платежей в КИС. Проверяй соответствие платежей, проведенных в 1С-Рарус и поступивших в КИС. Cформируй отчёты:

• Реестр платежей – отчёт, в котором отображаются все платежи, проведенные в общем журнале. Формируй отчёт в меню «Отчёты» - «Доп.отчёты» - «Реестр платежей».

 

 

• Статистика платежей – отчёт, в котором отображаются платежи, поступившие в КИС.

Формируй отчёт во фронте кассира – «Сервисные операции» - «Стат.плат»

 

Примечание. Если платеж отсутствует в КИС, но кассовый чек пробит, и платеж в общем журнале проведен, активируй платеж «голосом», позвонив в Группу активации или с помощью обработки меню «Отчёты » - «Доп. отчёты» - «Сверка принятых платежей.

• Нажми кнопку «Сформировать»
• Проверь все ли платежи в полученной таблице необходимо активировать. Если в таблице есть платеж, который активировать не нужно, - убери галочку.
• Нажми кнопку «Активировать».

В результате выполненной обработки все платежи будут зачислены в КИС.

.