СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
Система менеджмента качества
УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН службой главного механика (СГМ)
2 ВЗАМЕН СТП К48-18-2007
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ОАО «………………».
Содержание
Область применения.................................................................................... Нормативные ссылки.................................................................................. Обозначения и сокращения........................................................................ Термины и определения.............................................................................. Основные нормативные положения.......................................................... Управление технологическим оборудованием………………………... Положение по обслуживанию и ремонту технологического оборудования .............................................................................................. Положение о периодической оценке технического состояния (аттестации) технологического оборудования, занятого в производстве …………………..на производственных участках и в научных подразделениях............................................................................ Контроль качества технологического оборудования.............................. Разработка, проектирование, изготовление и сдача в эксплуатацию оборудования…………............................................................................... Взаимодействие с другими процессами.................................................... Ответственность.......................................................................................... Критерии и методы оценки результативности процесса........................ Приложение А (обязательное). Акт - форма ОС-1................................... Приложении Б (обязательное). Перечень работ, выполняемых при профилактическом обслуживании технологического оборудования... Приложение В (обязательное) Акт выполнения работ ……....………. Приложение Г (обязательное). Оперативный журнал СГМ по проведению тех. обслуживания и ремонта средств технологического оснащения………………..………………………………………………... Приложении Д (обязательное). Примерный перечень работ при малом (текущем) ремонте .......................................................................... Приложение Е (обязательное). Заказ №___ ............................................. Приложение Ж(обязательное).Примерный перечень работ, выполняемых при проведении капитального ремонта ........................... Приложение И (обязательное). Акт - форма ОС –3................................ Приложение К (обязательное). Аварийный акт - форма № 1................. Приложение Л (обязательное).План-график проведения технического обслуживания и ремонта оборудования на год………............................ Приложение М (обязательное). План-график проведения технического обслуживания и ремонта оборудования на месяц……... Приложение Н (обязательное). График проведения оценки технического состояния (аттестации) технологического оборудования опытного производства и научных подразделений,.............................................................................................. (Измененная редакция, Изм. №1) Приложение П (обязательное). График проведения оценки технического состояния (аттестации) технологического оборудования опытного производства и научных подразделений, используемого для изготовления ……………… Приложение Р (обязательное). Список технологического оборудования для изготовления …………………….цеха № ,подготовленного к аттестации .................................................................................................... Приложение С (обязательное). Список технологического оборудования для ………………………………цеха №, подготовленного к аттестации............................ Приложения Т (обязательное). Акт готовности к аттестации технологического оборудованиядля изготовления ………………… Приложение У (обязательное). Акт готовности к аттестации технологического оборудованиядля изготовлия...................................... Приложение Ф(обязательное). Акт аттестации технологического оборудования, для изготовления цеха (отдела) №..………... Приложение Х (обязательное). Акт аттестации технологической оборудования для изготовления цеха (отдела) №.................................................................. Приложение Ц (обязательное). Список технологического оборудования для изготовления цеха (отдела) №, аттестованного............................................................................................. Приложение Ш (обязательное) ). Список технологического оборудования для изготовления цеха (отдела) №, аттестованного ……………………... Лист регистрации изменений.................................................................... ......................... |
СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
____________________________________________________________________
Система менеджмента качества
УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ
_______________________________________________________________________
Дата введения___24.04.2012__
Управление технологическим
Оборудованием
Ресурсы
Рисунок 1- Карта процесса 18
(Измененная редакция, Изм. №1 (ОБЩ.), №2 (ОБЩ.)
Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты и нормативные документы:
ISO 9001:2008 Международный стандарт. Системы менеджмента качества. Требования
(Введён дополнительно, Изм. №1 (ОБЩ.)
ГОСТ 2.601-2006 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы
ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и определения
ГОСТ 14.004-83 Технологическая подготовка производства. Термины и определения основных понятий
(Введён дополнительно, Изм. №1)
СТО СМК 01-2011 Система менеджмента качества (СМК). Руководство по качеству.
СТО СМК 10-2011 СМК. Организация обеспечения энергоресурсами.
СТО СМК 25-2011 СМК. Метрологическое обеспечение разработок, производства, испытаний и контроля качества продукции
СТП К76-066-2009 Тара технологическая. Основные размеры. Технические требования
К76.252 ЭТ.Е4300.00003 Порядок разработки, изготовления, оценки технического состояния, хранения и учета технологической оснастки и инструмента для технологического оборудования
(Измененная редакция, Изм. №2)
Порядок подготовки и проведения аттестации
Контроль качества технологического оборудования
Осуществляется проведением следующих мероприятий:
9.1 Периодической оценкой технического состояния (аттестацией) технологического оборудования с проверкой на технологическую точность.
9.2 Выпуском продукции на аттестованном технологическом оборудовании с подтверждением ее качества испытаниями ОТК и …………….
Разработка, проектирование, изготовление и сдача в эксплуатацию оборудования
Производится в следующем порядке:
1 Заявка цехов, отделов или служебная записка.
2 Рассмотрение заявки у главного инженера.
3 Определение источника финансирования.
4 Включение в план работ соответствующим подразделениям или размещение заказа в сторонней организации.
5 Далее порядок выписки оборудования, сдачи его в монтаж и
эксплуатацию производится так же, как в разделе 4.
Ответственность
Ответственным за выполнение требований процесса управления технологическим оборудованием является главный механик.
Приложение А
(обязательное)
Приложение Б
(обязательное)
Приложение В
(обязательное)
Приложение Г
(обязательное)
Приложение Д
(обязательное)
Примерный перечень работ при малом (текущем) ремонте
1. Частичная разборка машины (станка ) со снятием всех ограждений и кожухов.
Подетальная разборка отдельных механизмов, подверженных наибольшему износу и загрязнению.
2. Чистка всей машины, промывка деталей разобранных узлов, устранение дефектов.
3. Разборка привода машины. Зачистка шеек цапф валов, вращающихся в подшипниках скольжения. Зачистка заусенец на зубьях шестерен или замена изношенных.
4. Проверка работы и регулировка рычагов, рукояток, деталей пуска и останова машины (станка), блокирующих, фиксирующих и предохранительных механизмов.
5. Замена изношенных деталей, в том числе цепей, ремней, лент, которые не могут проработать до очередного планового ремонта.
6. Ремонт предохранительных и оградительных устройств.
7. Устранение повреждений в деталях машины (станка) и при необходимости замена их запасными деталями.
8. Осмотр электродвигателя, проверка смазки в подшипниках и их целостность. При необходимости замена. Проверка щеток, промывка коллектора.
9. Проверка и зачистка контактов реле, АП, пускателей, заземления и т.д.
10. Проверка машины (станка) на холостом ходу и сдача в эксплуатацию с записью в журнале ремонтной службы РМЦ.
Приложение Е
(обязательное)
Приложение Ж
(обязательное)
Примерный перечень работ, выполняемых при проведении капитального ремонта.
1. Полная разборка машины (станка) и всех узлов (механизмов).
2. Промывка, чистка всех деталей.
3.Осмотр всех деталей и уточнение предварительно составленной ведомости дефектов.
4. Замена изношенных деталей или их восстановление.
5. Ремонт смазочных систем.
6. Шлифование и шабрение всех направляющих поверхностей.
7. Восстановление профилей кулачков всех механизмов машины с заменой всех изношенных роликов и пальцев.
8. Ремонт фрикционных муфт и тормозных устройств.
9. Сборка всех узлов и механизмов машины (станка) в соответствии с ТУ на сборку.
10.Выверка установленных машин на фундаменте.
11.Капитальный ремонт эл. двигателя при необходимости.
12.Разборка эл. магнита с проверкой и заменой при необходимости отдельных деталей, покрытие катушки лаком, проверка изоляции.
13.Проверка работы магнитных пускателей и контактов с заменой при необходимости деталей, проверка и исправление заземления, окраска кожуха.
14.Замена концевых и путевых выключателей. чистка, замена изношенных деталей, регулировка.
15.Устранение перекоса ножей и пинцетов рубильника, измерение сопротивления изоляции, зачистка контактных поверхностей, окраска кожуха и панелей.
16.Ревизия электрической схемы с заменой вышедшей из строя электроаппаратуры.
17.Замена изношенных шестерен, втулок, валиков, подшипников качения.
18.Ремонт пусковых и включающих механизмов, предохранительных механизмов, их регулировка.
19.Обкатка пусковых и включающих механизмов, предохранительных механизмов, их регулировка.
20.Сдача машины (станка) в эксплуатацию.
Приложение И
(обязательное)
Приложение К
(обязательное)
ОАО «………….» Форма №1
Аварийный акт № ________
«_______»_____________200 г.
Комиссия в составе:
Представителя СГМ т.________________________
Начальника цеха №____ т.________________________
Ст. мастера цеха №____ т.________________________
Механика цеха №____ т.________________________
Составлен настоящий акт об аварии ____________________________________
____________________________________________________________________
инвентарный № _________ в цехе № _______ в ____________смену.
Авария произошла в ______час. _________мин. ______________мес. 200___г.
Осмотром установлено:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
На основании результатов осмотра и анализа обстоятельств, при которых произошла аварии, комиссия считает, что непосредственной причиной аварии является: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Виновными аварии являются: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Для предотвращения подобного случая в будущем комиссия считает необходимым провести следующие мероприятия: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Представитель СГМ ___________________________________________________
Начальник цеха № ____________________________________________________
Механик цеха № ______________________________________________________
Мастер участка _______________________________________________________
Заключение главного механика _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Заключение главного энергетика ________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Решение главного инженера: ___________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дополнительные сведения:
1. | Продолжительность простоя | |
2. | Какие меры воздействия предприняты по отношению к виновнику аварии | |
3. | Сумма расходов по ликвидации аварии | |
4. | Отметка о выполнении предложений комиссии |
Приложение Л
(обязательное)
Приложение М
(обязательное)
Приложение Н
(обязательное)
СОГЛАСОВАНО _____________ __________ «____»___________20__г. | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ___________________________ «_____»________________20__г. |
ГРАФИК
проведения оценки технического состояния (аттестации)
технологического оборудования
опытного производства и научных подразделений, используемого для изготовления …………………………….
на _________г.
№№ п/п | Подразделение | Вид оборудования | Сроки аттестации | Примечание |
Главный механик
Приложение П
(обязательное)
СОГЛАСОВАНО _____________ __________ «____»___________20__г. | УТВЕРЖДАЮ _____________________________ «_____»________________20__г. |
ГРАФИК
проведения оценки технического состояния (аттестации)
технологического оборудования
опытного производства и научных подразделений,
используемого ……………………………………………
на ______г.
№№ п/п | Подразделение | Вид оборудования | Сроки аттестации | Примечание |
Главный механик
Приложение Р
(обязательное)
Приложение С
(обязательное)
Список
Приложение Т
(обязательное)
Утверждаю
Начальник цеха (отдела)
________________________
“____” ____________20__г.
АКТ
готовности к аттестации технологического оборудования
для изготовления ……………………………………
Комиссия в составе:
Технолог цеха (отдела, лаборатории)
Механик РМЦ, отдела
Технолог техотдела
Начальник лаб. метрологии
Провела осмотр оборудования планируемого для изготовления …………………….
1. Комиссия провела оценку технического состояния технологического оборудования, а именно:
- состояние оборудования, внешний вид, наличие средств техники безопасности;
- наличие формуляра и правильность его ведения и заполнения;
- наличие графиков наладочных и ремонтных работ и его исполнение в прошедшем году;
- наличие комплекта чертежей на технологическую оснастку и инструмента, его наличие и состояние;
- состояние технологической тары;
- правильность регистрации инвентарных номеров и нанесение их на оборудование;
- соответствие средств измерений формуляру, наличие отметки о поверке и исправности в оборудовании и формуляре;
- наличие записи в формуляре на изменения конструктивных элементов.
По всем перечисленным пунктам оборудование соответствует технической и технологической документации не имеет отклонений влияющих на качество изготовления………………………………………………………
ДолжностьПодписьФамилия И.О.
Технолог цеха, отдела, лаборатории
Механик РМЦ, отдела
Технолог техотдела
Начальник лаб. метрологии
Приложение: Список оборудования ______________ на________ед. подготовленного к аттестации на изготовление …………………….изделий ……………………………………….в 20__ году.
Приложение У
(обязательное)
Утверждаю
Начальник цеха (отдела)
________________________
“____” ____________20__г.
АКТ
готовности к аттестации технологического оборудования
для изготовления …………………………..
Комиссия в составе:
Технолог цеха (отдела, лаборатории)
Механик РМЦ, отдела
Технолог техотдела
Начальник лаб. метрологии
Провела осмотр оборудования планируемого для изготовления ………………………………….в количестве _______ед.
1. Комиссия провела оценку технического состояния технологического оборудования, а именно:
- состояние оборудования, внешний вид, наличие средств техники безопасности;
- наличие формуляра и правильность его ведения и заполнения;
- наличие графиков наладочных и ремонтных работ и его исполнение в прошедшем году;
- наличие комплекта чертежей на технологическую оснастку и инструмента, его наличие и состояние;
- состояние технологической тары;
- правильность регистрации инвентарных номеров и нанесение их на оборудование;
- соответствие средств измерений формуляру, наличие отметки о поверке и исправности в оборудовании и формуляре;
- наличие записи в формуляре на изменение конструктивных элементов.
По всем перечисленным пунктам оборудование соответствует технической и технологической документации не имеет отклонений влияющих на качество изготовления ……………………………………..
ДолжностьПодписьФамилия И.О.
Технолог цеха, отдела, лаборатории
Механик РМЦ, отдела
Технолог техотдела
Начальник лаб. метрологии
Приложение: Список оборудования ______________ на________ед.
цех(отдел)
подготовленного к аттестации на изготовление …………………….в 20__ году.
Приложение Ф
(обязательное)
СОГЛАСОВАНО ___________ __________ «____»___________20___г. | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор __________ _____________ «____»____________20__г. |
АКТ
______________________________
(первичной, периодической, внеочередной)
аттестации технологического оборудования,
для изготовления ………………………………..
……………………………………
Комиссия в составе:
Председатель комиссии: главный инженер
Зам. председателя комиссии: главный механик
Члены комиссии:
Главный технолог
Нач. ОТК
Нач. цеха (отдела) №__
Представитель
«_____» _________ 20___ г. провела аттестацию технологического оборудования для изготовления ……………………………………цеха (отдела) № ___ в количестве ед.
Список аттестованного оборудования прилагается.
Подписи:
Главный инженер Главный механик Главный технолог Нач. ОТК Нач. цеха (отдела)№ Представитель |
(Измененная редакция, Изм. №1)
Приложение Х
(обязательное)
СОГЛАСОВАНО ___________ ______________ «____»______________20__г. | УТВЕРЖДАЮ __________________ _____________ «____»____________________20___г. |
АКТ
_____________________________
(первичной, периодической, внеочередной)
аттестации технологического оборудования
для изготовления …………………………………….
цеха (отдела)№___
Комиссия в составе:
Председатель комиссии: главный механик
Зам. председателя комиссии: инженер-механик
Члены комиссии:
Главный технолог
Нач. ОТК
Нач. цеха (отдела) №__
Представитель
“____” ________ 20____ г. провела аттестацию технологического оборудования для изготовления …………………………………………………..цеха (отдела ) № ___ в количестве ___ ед.
Список аттестованного оборудования прилагается.
Подписи:
Главный механик Зам.главного механика Главный технолог Нач. ОТК Нач. цеха (отдела) № Представитель |
(Измененная редакция, Изм. №1)