| Показатели | Данные для расчета | Сумма, руб. |
| Прямой фонд оплаты труда: - основных производственных рабочих; - вспомогательных рабочих; | Таб. 30 Таб. 31 | |
| Итого прямой фонд оплаты труда рабочих | ||
| Премия: - основным производственным рабочим; - вспомогательным рабочим | Таб. 30 Таб. 31 | |
| Итого премии | ||
| Доплаты до основной заработной платы: - за работу во 2 смену; - за индивидуальное обучение учеников; - за руководство бригадой; - резервным рабочим; - за высокое профессиональное мастерство; | 10 % 10 % 12 % 10 % | 83893,5 3449,6 2318,15 14760,9 4100,25 |
| Итого доплаты до основной заработанной платы | 108522,4 | |
| Итого основная заработанная плата | 1302065,4 | |
| Дополнительная заработанная плата: - за ежегодные и дополнительные отпуска; - учебные отпуска; - прочие; | 0,7 % 0,3 % | 117429,2 9114,4 3906,1 |
| Итого дополнительная заработанная плата | 130449,7 | |
| Итого годовой фонд оплаты труда | 1432515,1 |
Формулы для расчета доплат к основной заработанной плате.
За работу во 2 смену:
Д2см = Зп х 20 / 2 х 100, где
Зп/2 – прямая заработанная плата второй смены;
20 – процент доплат за работу во 2 смену;
Д2см = 838935 х 20 / 2 х 100 = 83893,5;
За индивидуальное обучение учеников:
Доб = (Ст4р х Nуч х Тоб х % Доб) / 100, где
Ст4р – часовая тарифная ставка 4 разряда;
Nуч – планируемая численность учеников, чел.;
Тоб – время обучения, час.;
% Доб – процент доплат за обучение;
Доб = (7,7 х 10 х 448 х 10) / 100 = 3449,6;
За руководство бригадой:
Nбр = Nя / N1бр, где
N1бр – численность рабочих в бригаде;
Nбр – число бригадиров;
Nя – явочный состав производственных рабочих;
Nбр = 76 / 38 = 2;
Дбр = (Nбр х Стер х Фэ х % Дбр) / 100, где
Стер – средняя часовая тарифная ставка, руб.;
Фэ – эффективный фонд рабочего времени 1 рабочего, час.;
% Дбр – процент доплат за руководство бригадой;
Дбр = (2 х 6,53 х 1775 х 10) / 100 = 2318,15;
Резервным рабочим:
Nрез = Nс – Nя, где
Nрез – численность резервных рабочих;
Nс – списочный состав производственных рабочих;
Nрез = 85 – 76 = 9;
Дрез = (Nрез х Фэ х Ст4р х % Дрез) / 100, где
% Дрез – процент доплат резервным рабочим;
Дрез = (9 х 1775 х 7,7 х 12) / 100 = 14760,9;
За высокое профессиональное мастерство:
Дв.кв. = (Nв.кв. х Фэ х Ст4р х % Дв.кв.) / 100, где
Nв.кв. – численность рабочих, которым установлена доплата, чел.;
% Дв.кв. – процент доплат за высокое профессиональное мастерство;
Дв.кв. = (3 х 1775 х 7,7 х 10) / 100 = 4100,25;
За ежегодные отпуска:
Здоп.о = Зср.м / 25,25 х То х Nс, где
Здоп.о – дополнительная заработанная плата за очередной отпуск;
То – продолжительность отпуска, дней;
Зср.м – заработанная плата среднемесячная;
Зср.м = 1302065,4 / (85 + 10) х 11 = 1245,9;
Здоп.о = 1245,9 / 25,25 х 28 х 85 = 117429,2;
За учебные отпуска:
1302065,4 х 0,7 / 100 = 9114,4;
Прочие:
1302065,4 х 0,3 / 100 = 3906,1.
Таблица 33 - Расчет фонда оплаты труда служащих.
| Перечень должностей | Численность работников в 2 смены | Месячный оклад, руб. | Годовой фонд оплаты труда, руб. | Премия | |
| % | Сумма, руб. | ||||
| Начальник цеха | |||||
| Мастер смены | |||||
| Мастер потока | |||||
| Технолог | |||||
| Служащие: Учётчик Кладовщик Уборщица | |||||
| Итого |
Таблица 34 - План по труду
| Показатели | Величина показателя |
| 1. Трудоемкость годового выпуска изделия в год | 152758,6 |
| 2. Численность промышленного производственного персонала, чел. - рабочих; - служащих; | |
| 3. Выработка продукции на одного рабочего в час | 1735,8 |
| 4. Фонд оплаты труда работающих в том числе - рабочих; - служащих; | 1432515,1 |
| 5. Среднемесячная заработанная плата в руб. - одного рабочего; - одного служащего; | 1404,4 1342,3 |
4.4 Расчёт себестоимости продукции.
Таблица 35 - Расшифровка материальных затрат.
| Наименование материалов | Ед. измерения | Норма расхода | Оптовая цена, руб. | Сумма, руб. |
| Основные материалы: основная ткань подкладочная ткань | м2 м2 | 2,28 2,22 | 136,8 66,6 | |
| Вспомогательные материалы: бортовка усилитель бортовки клеевая основная клеевая с прожилками фильц нитепрошивная клеевая кромка клеевая кромка с тесьмой клеевая кромка тканная клеевая паутинка на бум. основе паутинка плечевые накладки тесьма вешалка ярлык тканный фирменный основн. | м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 пара шт. шт. | 0,22 0,15 0,62 0,06 0,05 0,36 0,36 0,65 0,72 0,20 | 18,0 12,0 27,0 8,0 40,0 7,5 5,8 4,6 3,0 1,92 7,00 0,50 0,60 | 3,96 1,8 16,74 0,48 2,7 2,088 2,99 2,16 0,38 0,5 0,6 |
| Нитки для стачивания: верха стачивания подкладки петли | м м м | 160,0 40,0 18,6 | 0,02 0,02 0,02 | 3,2 0,8 0,37 |
| пуговицы Æ = 32 Æ = 24 | шт. шт. | 2+1 | 1,20 1,0 | 3,6 |
| Итого | 253,46 | |||
| Отходы | 2 % | 5,06 | ||
| Итого стоимость материалов за вычетом отходов | 248,4 |
Таблица 36 - Расчет основной заработанной платы за изделие
| Сумма затрат | Данные для расчета | Сумма, руб. |
| по проекту | ||
| Суммарная сдельная расценка за пошив изделия | Таб. 30 | 7,6 |
| Расценка за подготовку ткани к раскрою и раскрой | 15 % | 1,14 |
| Расценка за дублирование | 10 % | 0,76 |
| Расценка за ВТО | 10 % | 0,76 |
| Итого заработанная плата сдельная | 10,26 | |
| Заработанная плата повременная | 7 % | 0,71 |
| Премии и доплаты к зараб./плате | 55 % | 5,6 |
| Итого заработанная плата производственных рабочих | 16,57 |