D
| «10.1» Сырье и материалы
| К
| Сн -
|
| 21) 1900
| 23) 1900
| Об - 1900
| Об - 1900
| Ск - 0
|
| | | | |
| D
| «10.8» Строительные материалы
| К
| Сн – 2070
|
| 06) 9000
07) 500
| 10) 9500
11) 608
| Об - 9500
| Об – 10108
| Ск - 1462
|
| | | | |
|
D
|
«19.1» Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
| К
| Сн -
|
| 09.5) 381
16.2) 900
22) 342
25.3) 54
31) 50220
32.1) 76
| 44) 34856
| Об - 51973
| Об – 34856
| Ск - 17117
|
| | | | |
|
D
| «19.4» НДС по приобретенным ценностям для капитального строительства
| К
| Сн – 15480
|
| 06.1) 1620
07.1) 90
12.1) 16200
14.1) 234
46) 15597
| 15) 33624
47) 15597
| Об - 33741
| Об – 49221
| Ск - 0
|
| | | | |
|
D
| «20» Основное производство
| К
| Сн – 10800
|
| 18.1) 10433
23) 1900
33) 3130
36.1) 6606
39.1) 37317
18.2) 12046
30) 279000
36.2) 5868
39.2) 33143
| 40) 62886
| Об - 389443
| Об – 62886
| Ск - 337357
|
| | | | |
|
D
| «20.1» Дорожное строительство
| | Сн – 3500
|
| 18.1) 10433
23) 1900
33) 3130
36.1) 6606
39.1) 37317
| 40) 62886
| Об - 59386
| Об – 62886
| Ск - 0
|
| | | | |
|
D
| «20.2» Промышленное гражданское строительство
| К
| Сн – 7300
|
| 18.2) 12046
36.2) 5868
39.2) 33143
|
| Об - 89851
| Об – 0
| Ск - 97151
|
| | | | |
| D
| «25» Общепроизводственные расходы
| К
| Сн -
|
| 09.1) 678
16.1) 5000
18.3) 3125
18.5) 1613
25.1) 240
45) 1818
| 36.1) 6606
36.2) 5868
| Об – 12474
| Об - 12474
| Ск - 0
|
| | | | |
|
D
| «26» Общехозяйственные расходы
| К
| Сн -
|
| 09.2) 508
09.3) 373
09.4) 559
11) 608
13.2) 493
18.4) 23400
19) 17665
25.2) 60
26) 882
27) 3664
28) 965
32) 424
34) 1092
45) 19767
| 39.1) 37317
39.2) 33143
| Об - 70460
| Об – 70460
| Ск – 0
|
| | | | |
|
D
| «50» Касса
| К
| Сн -
|
| 03) 24000
| 04.1) 16520
04.2) 5480
04.3) 2000
| Об - 24000
| Об – 24000
| Ск - 0
|
| | | | |
|
D
| «51» Расчетный счет
| К
| Сн – 20430
|
| 01) 220520
29) 92340
29.1) 18468
| 02.1) 33000
02.2) 27140
02.3) 90860
03) 24000
05) 10620
07.2) 590
14.2) 1534
16.3) 5900
25) 354
| Об - 331328
| Об – 193998
| Ск - 157760
|
| | | | |
|
D
| «58» Финансовые вложения
| К
| Сн -
|
|
| 29) 92340
| Об - 0
| Об – 92340
|
| Ск – 92340
| | | | |
|
D
|
«69» Расчеты по страхованию с и обеспечению
| К
|
| Сн – 5800
|
| 13.2) 493
19) 17665
34) 1092
| Об - 0
| Об – 19250
|
| Ск - 25050
| | | | |
|
D
| «70» Расчеты с персоналом по оплате труда
| К
|
| Сн – 16520
| 04.1) 16520
13.1) 189
20) 6580
35) 407
| 13) 1450
18.1) 10433
18.2) 12046
18.3) 3125
18.4) 23400
18.5) 1613
33) 3130
| Об - 23696
| Об – 55197
|
| Ск - 48021
| | | | |
|
D
|
«71» Расчеты с подотчетными лицами
| К
|
| Сн -
| 04.2) 5480
|
| Об - 5480
| Об – 0
| Ск - 5480
|
| | | | |
| D
| «75.2» Расчеты с учредителями (расчеты по выплате доходов)
| К
|
| Сн – 2000
| 04.3) 2000
|
| Об - 2000
| Об – 0
|
| Ск - 0
| | | | |
|
D
|
«76» Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
| К
|
| Сн -
| 07.2) 590
16.3) 5900
25) 354
| 07) 500
07.1) 90
09.1) 678
09.2) 508
09.3) 373
09.4) 559
09.5) 381
16.1) 5000
16.2) 900
25.1) 240
25.2) 60
25.3) 54
32) 424
32.1) 76
| Об - 6844
| Об – 9843
|
| Ск - 2999
| | | | |
|
D
|
«80» Уставной капитал
| К
|
| Сн – 150000
|
|
| Об - 0
| Об – 0
|
| Ск – 150000
| | | | |
|