Анализ инновационного проекта производства маммографа

Анализ инновационного проекта производства маммографа. В харьковской фирме «Радмир» совместно с ООО «Лаборатория рентгеновской медицинской техники» создан опытных образец КРМЦ «Мадис». Высокая диагностическая эффективность прибора подтверждена при испытании его в некоторых харьковских медучреждениях.

В КРМЦ «Мадис» достигнуто существенное снижение лучевой нагрузки на пациента в 4-10 раз по сравнению с «плёночными» маммографами ведущих фирм мира. Это существенно уменьшает вероятность индуцированных онкологических заболеваний, что особенно важно для обследования пациентов при сложившемся на Украине радиационном фоне. Все принципиально новые научно-технические решения, используемые при реализации инновационного проекта запатентованы. КРМЦ «Мадис» представляет собой кардинально новое диагностическое средство, работающее на принципе формирования теневого рентгеновского изображения ф цифровом виде для визуализации на мониторе компьютера или принтере и архивировании в ПЗУ ПЭВМ. Прибор выполнен с использованием источника рентгеновского излучения и штатива уже вошедшего в эксплуатацию маммографа «Электроника». Основные технические характеристики КРМЦ «Мадис» представлены в таблице 1. Таблица 2.1 Технические характеристики КРМЦ «Мадис» Характеристики Показатели Размеры рабочего поля, мм 230Х205 Предел пространственного разрешения, пар лин. /мм 2,4 - 4 Напряжение рентгеновской трубки, кВ 32 - 40 Ток рентгеновской трубки, мкА не более 200 Время экспозиции, с 0,1 - 0,6 Поверхностная экспозиционная доза, мР 5 - 50 Пороговый контраст,% не более 2 Число градаций яркости на экране монитора 1024 Система архивации на лазерных дисках встроенная Масса комплекта, кг 60 Потребляемая мощность, Вт 200 Принципиально новой является часть разработанного прибора: его отличительной особенностью является предельно низкая интенсивность источника рентгеновского излучения, возможная при малом расстоянии «источник-объект». Технологический процесс изготовления включает: Входной контроль готовых деталей и узлов; Тестирование функциональных узлов на стендах; Монтаж и сборка Регулировка; Приёмно-сдаточные испытания; Упаковка; Установочные и пуско-наладочные работы у заказчика. Детали и узлы изготавливаются в ДП «Радмир», по кооперации на производстве АО НИИРИ и других предприятиях.

Для производства КРМЦ «Мадис» необходимо иметь: Электро-радиоизмерительные приборы; Дозиметрические аппараты; Специальное программное обеспечение и интерфейсные карты; Вычислительная техника; Биомедицинские фантомы; Оборудование для изготовления многослойных печатных плат и монтажа электро-радиоэлементов на поверхность.

Таблица 2.2 Планируемые показатели производства Показатель Значение показателя Объём производства КРМЦ «Мадис», шт. 120 Срок планирования, лет 5 Производство КРМЦ «Мадис» в год, шт. 24 Производство КРМЦ «Мадис» в месяц, шт. 2 Объём партии КРМЦ «Мадис», шт. 6 Калькуляция себестоимости и расчёт цены планируемой для внедрения инновации приведен в таблице 2.3. Таблица 2.3 Себестоимость и цена КРМЦ «Мадис» Статья Стоимость, USD Сырьё, материалы, комплектующие 17895,00 Фонд заработной платы 1099,00 Начисления на ФЗП, 37,5% 412,13 Общепроизводственные расходы 1100,00 Работы сторонних организаций 8500,00 Расходы на продвижение товара 1600,00 Разные расходы 1500,00 Итого себестоимость 32106,13 Прибыль, 25% от себестоимости 8026,53 Итого стоимость 40132,66 Реализация инновационного проекта производства КРМЦ «Мадис» идёт в рамках организационной структуры фирмы «Радмир» (см. Приложение А), осуществляющей проведение научно-исследовательской работы, изготовление, маркетинг, сбыт и техническое обслуживание медицинской аппаратуры.

Организационно-техническим руководство, которое определяет порядок работы персонала фирмы в данной области и распределение средств, необходимых для их выполнения является план-график выполнения работ.

Этот документ разработан с учётом рекомендаций квалифицированного персонала и утверждён директором фирмы.

Ход реализации задач по проекту будет контролироваться на производственных совещаниях под председательством директора ДП «Радмир» при присутствии руководителей всех подключённых к работе подразделений.

Месторасположением всего необходимого количества трудовых ресурсов является город Харьков, в основном, это персонал фирмы.

Замечания и предложения по улучшению работы изделия, полученные в ходе его изготовления, а так же в результате эксплуатации, будут обстоятельно проанализированы и учтены при дальнейшем производстве.

Планирование маркетинговых характеристик проекта Положение, сложившееся в Украине с онкологическими заболеваниями в целом и раком молочной железы в частности, опасно для демографической ситуации. Ввиду этого даже небольшой успех в лечении заболевания может привести к спасению большого количества жизней ежегодно.

В связи с этим, совершенствование методов ранней и уточняющей диагностики, которая является залогом успешного лечения, а так же создание медико-технической базы для этого - одна из основных задач клинической онкологии. Следует отметить, что основными маркетинговыми целями фирмы «Радмир» относительно прибора КРМЦ «Мадис» являются: успешное внедрение товара на рынках Украины, стран СНГ и дальнего зарубежья и разработка клиентурной базы, а так же максимизация использования конкурентных возможностей продукта в сложившейся ситуации.

Приборы, позволяющими решать указанную задачу в этом случае: Маммограф; Ультразвуковой томограф; Рентгеновский и ЯМР-томографы. Каждый из перечисленных приборов имеет множество ограничений и недостатков, а цена их преобретения колеблется в пределах $150 - $400. Медицинское приборостроение, как отрасль украинской промышленности практически отсутствует, а покупка государственными медучреждениями зарубежных экземпляров нереальна из-за чрезвычайно высокой стоимости.

Учитывая реально низкую стоимость, КРМЦ «Масдис» становится практически единственным выходом из сложившейся ситуации. Основными потребителями КРМЦ «Масдис» являются учреждения Министерства Охраны Здоровья Украины, частные и ведомственные клиники. Ориентировочная потребность украинского рынка в товаре 1000 шт. Неограничен экспорт прибора в страны СНГ и дальнего зарубежья. Согласно исследованиям минимальная ёмкость российского рынка может составить до 200 шт по одному на онкоцентр.

В США потребность идёт из расчёта 4-5 приборов на онкоцентр. Основные конкурентные преимущества продукции над мировыми аналогами приведены в таблице 2.3. Таблица 2.3 Конкурентные преимущества КРМЦ «Мадис» Название и изготовитель Назначение Технология получения изображения Размер рабочего поля, мм Разрешающая способность, пар. Лин. /мм, определяется типом плёнки для плёночных приборов Контрастная чувствительность при повышенной экспозиции, дозе 1 мР 4 Динамический диапазон, раз, определяется типом плёнки для плёночных приборов Поверхностная экспозиционная доза на снимок, мР Установка прибора Мадис, «Радмир», Украина Скрининговые диагностичес-кие исследования Цифровая - вывод на печать 230Х205 2,5-5 < 2% 100 < 40 Настольная Sophie, Planmed, Финляндия Диагностические исследования (отдельно, по заказу комплектуется приставкой для стереоскопической биопсии) Исключительно плёночная 230Х230 5-10 > 3% < 20 > 50 Напольная Seminat HF, BMI, Италия 230Х230 5-10 > 3% < 20 > 50 Напольная Mammoace, Toshiba, Япония 230Х230 5-10 > 2% < 20 > 50 Напольная Mammo-Diagnost 3000 PHILIPS, Нидерланды 230Х230 5-7 > 2% < 20 > 50 Напольная SenographeDMR, General Electric, США 230Х230 5-7 > 2% < 20 > 50 Напольная Предполагаемая цена изделия на украинском рынке составит $ 40132,66. Это более чем на треть дешевле чем итальянский и финский аналоги, почти в четыре раза дешевле японского и голландского аналогов и в четыре с половиной раза - американского.

Сбыт КРМЦ «Мадис» осуществляется фирмой «Радмир», при этом используется: Сбор сведений о потребности в товаре в обл - и госадминистрациях; Опрос медучреждений; Рассылка рекламных проспектов; Участие в выставках медтехники, украинских и международных; Реклама в СМИ. Продажа будет осуществляться без посредников с 50% предоплатой, при сроках поставки изделия 20 дней с момента заказа.

Послепродажное обслуживание проводится в следующих направлениях: Подготовка пользователей в фирме «Радмир» или в Харьковской Академии последипломного обучения врачей.

Ремонт и наладка оборудования (в течение 3 дней по Харькову и области, 10 дней по Украине). Для пользователей дальнего зарубежья подготовка инженерно-технического персонала для ремонта и установки.

Гарантийное обслуживание в течение 12 месяцев со дня установки. В рамках рекламнойдеятельности фирмы планируется проведение следующих мероприятий: Участие фирмы-производителя в выставках и ярмарках, как медико-технического направления, так и общих, региональных, общегосударственных и международных; Почтовая рассылка предложений потенциальным покупателям; Размещение рекламы в сети Интернет, а так же в специализированных средствах массовой информации; Проведение за счёт фирмы семинаров повышения квалификации пользователей КРМЦ «Мадис» с рекламным уклоном.

Для реализации инновационного проекта, помимо собственного капитала предприятия, необходимо привлечь дополнительно финансовые средства на сумму $ 252 000. В таком случае коэффициент соотношения привлечённых и собственных средств составит приблизительно 1,3, что говорит о наличии зависимости от кредиторов.

Кредитная линия на указанную сумму будет открыта на 2,5 года с возможностью ежемесячного погашения суммы заёмных средств под не более чем 28% годовых. Сумма данного кредита предназначена для: Закупки сырья и материалов; Обеспечение фонда заработной платы; Налоговых отчислений и страхового запаса; Покрытия общепроизводственных расходов; Оплаты работ сторонних организаций; Расходы на продвижение товара на рынке; Разное.

По данным маркетингового плана, составленного на предприятии, планируемая прибыль от реализации проекта в течение пяти лет ежеквартально составляет $ 34812,55. Чистая прибыль составит $ 1 263 685 за пять лет осуществления проекта. Отрасль, в которой работает фирма «Радмир» достаточно специфична: выпуском подобной продукции в Украине практически не занимаются, равно как и не многие предприятия в стране производят медицинскую технику в целом.

До распада СССР поставки рентгенографических установок производились преимущественно из России. В нынешнее время основными конкурентами фирмы на рынке маммографических аппаратов на международном уровне являются: фирма Planmed, Финляндия, фирма BMI, Италия, фирма Toshiba, Япония, фирма PHILIPS, Нидерланды, корпорация General Electric, США (рис.2.2). Рисунок 2.2. Доли рынка основных производителей-конкурентов.

Три последние из названных фирм являются наиболее мощными мировыми производителями промышленной, бытовой, организационной и медицинской техники. Доля мирового рынка этих крупнейших в мире производителей значительна (см. рис.2.2), хотя на украинском рынке их присутствие невелико и ограничивается, в основном, частными клиниками - из-за чрезвычайно высокой стоимости продукции при исключительно ценовой конкуренции. Это также частично касается и фирм Planmed и BMI.