Для оформления этой торговой операции необходимо проделать следующие действия:
1. Оформить поступление товара документом «Приходная накладная». Если при закупке товара был уплачен налог с продаж (закупку произвели за наличный расчет), то в документе следует в специальной графе отдельно указать суммы выплаченного НП по каждой товарной позиции.
2. Ввести на основании приходной накладной документ «Регистрация счета-фактуры». В этом документе укажите номер и дату счета-фактуры поставщика.