Документ "Счет-фактура полученный" (меню: "Документы - Счета-фактуры - Счет-фактура полученный") служит для ввода счетов-фактур, поступивших от контрагентов. При проведении документа может быть сформирована проводка по НДС. Форма диалога документа показана на рис. 2-14.
См. графический объект "Рис. 2-14. Форма диалога документа "Счет-фактура полученный".
Рассмотрим порядок ввода значений реквизитов документа.
В поле реквизита "Счет-фактура N" необходимо ввести реальный номер счета-фактуры, в поле "Полученный" - его дату, именно этой датой будет выполнена проводка по НДС.
В поле "Дата и номер полученного счета-фактуры" указывается информация для отражения в книге покупок: либо реальный номер и дата счета-фактуры, либо реквизиты документа, заменяющего счет-фактуру.
В поле реквизита "Документ" необходимо выбрать документ по приходу ценностей или оказанию услуг, который соответствует данному счету-фактуре, после чего все оставшиеся реквизиты формы диалога будут заполнены автоматически на основании данных из выбранного документа. В данном поле могут быть выбраны документы следующих типов:
Поступление ОС.
Поступление НМА.
Поступление материалов.
Поступление товара.
Услуги сторонних организаций.
Счет-фактура поставщика.
После заполнения экранной формы нажатием на кнопку Оk обеспечивается сохранение и проведение документа. Для примера, рассмотренного на рис. 2-14 будет сформирована одна проводка.
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Дата |Дт |Субконто ДТ |Кт |Субконто КТ|Вал |Кол-во |Вал.су|Сумма |
| | | | | | | |мма | |
| | |—————————————| |———————————|————|—————————————————————|
| | |: | |: |Курс|Содержание операции |
| | |—————————————| |———————————| |—————————————————————|
| | |: | |: | |Содержание |NЖ |
| | | | | | |проводки | |
|————————|————|—————————————|————|———————————|————|—————————————————————|
|21.01.01|19.3|Боровик НПО |60.1|Боровик НПО| | | |480.00|
| | | | | | | | | |
| | |—————————————| |———————————|————|—————————————————————|
| | |Сч.-факт.по- | |ДП-001 | |Выделен НДС |
| | |луч.0002 | | | | |
| | |—————————————| |———————————| |—————————————————————|
| | | | | | | |ТВ |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Еще раз обратим внимание, что аналогичная проводка может быть сформирована документом "Поступление материалов", если при его вводе указать, что счет-фактура от поставщика получен. В таком случае документ "Счет-фактура полученный" можно не вводить, либо сохранять без проведения.