Российский рубль
| Статьи | Вариант 1 | Вариант 2 | 2-1 | <2-1)/1 | |
| Всего: | 2'895'351.20 | 3-080-933.00 | 185-581.80 | 6 % | |
| Прибыли и убытки | 880-000.00 | 962-800.00 | 82-800.00 | 9 % | |
| Д( | >ходы | 500'вОО.ОО | 540-000.00 | 40-000.00 | 8 % |
| Реализация в розницу | SOO'000.00 | 540'000.00 | 40ШХОО | 8 % | |
| Реализация оптом | 0% | ||||
| Доходы по прочим операциям | 0 % | ||||
| Реализация обш#я | Q% | ||||
| Ра | сходы | 380-000.00 | 422-800.00 | 42-800.00 | 11 % |
| Ра | сходы условно - переменные | 350-000.00 | 390*600.00 | 40-600.00 | 12 % |
| Товары со склада | 350'ООО.ЛП | ЗЭО'бОО.ОО | 40'бОО.СЮ | 12% | |
| Материалы в производство | 0% | ||||
| Заработная плата по сдельным расценкам | 0% |
Рис. 104
В отчете приводятся данные по оборотам статей двух сравниваемых планов, а также данные по различиям между ними в абсолютном и относительном выражении.
Построенный отчет можно переформировать в ином представлении. Для этого нужно изменить параметры отчета и нажать на кнопку Сформировать.
Установив в настройках отчета «Только итоги по группам оборотов» можно представить данные в сжатой форме, оставив только итоги по группам оборотов (рис. 105).
В нашем случае можно видеть, что фактические доходы превысили планируемые на 9%, а фактическое поступление денежных средств —
100 Информационные технологии финансового планирования и экономического анализа
на 8%. В тоже время и расходы оказались больше, чем было запланировано.
Сравнение статей
| Вариант бюджета (1): Период(1): Вариант бюджета (2): Период (2): |