Основные показатели работы порта и ППК. Их взаимосвязь

Система показателей планирования и оценки работы ППК является основным моментом, обеспечивающим эффективность организации и функционирования ППК, путем объединения всех работников ППК в единый взаимосвязанный коллектив.

С учетом всех постановлений партии и правительства по совершенствованию хозяйственного механизма и повышению эффективности производства, а также документов, направленных на развитие этих постановлений, можно сформулировать требования к системе планирования и оценке работы ППК:

1) непосредственная связь показателей работы ППК с основными показателями работы порта

2) стимулирование повышения эффективности и качества перегрузочных работ

3) зависимость выполнения показателей от усилий всех категорий работников ППК

4) обеспечение возможности сопоставления результатов работы отдельных ППК между собой

5) должна служить основой для системы материального стимулирования работников ППК

6) показатели должны быть наглядны и хорошо понятны для всех категорий работников ППК

7) планирование и оценка выполнения показателей работы ППК должно производиться с помощью существующих в порту форм учета и отчетности

Для выбора показателей планирования и оценки работы ППК целесообразно воспользоваться схемой взаимосвязи основных показателей работы порта, приведенной на рис. 5.1.

Основными производственными показателями работы порта являются грузопереработка и прибыль. Выполнение основных показателей порта является обязательным условием для начисления поощрительных фондов.

Величина этих фондов определяется размером выполнения фондообразующих показателей, которыми являются прибыль и рентабельность.

Грузопереработка– характеризует объем работы, выполненной портом, и складывается из грузопереработки, выполненной каждым комплексом.

С точки зрения назначения портов, грузопереработка является важнейшим показателем порта с точки зрения его участия в экономике страны.

Прибыль – характеризует уровень эффективности производства в порту и также складывается из прибыли, полученной на разных участках работы порта ППК, и может активно влиять на выполнение как одного, так и другого показателя.

 

 

Рис.5.1. Взаимосвязь основных факторов и показателей работы порта

Повышая пропускную способность причала путем увеличения валовой интенсивности обработки судов и вагонов, комплексы способствуют увеличению грузопереработки портов.

Прибыль порта и ППК непосредственно зависит от объема грузопереработки, так как она определяет уровень дохода за перегрузку и хранение груза, а также от эффективности выполнения грузовых операций. Так, например, размер штрафа или премии за простой или досрочную обработку судов и вагонов определяется интенсивностью обработки транспортных средств. Расходы на заработную плату, топливо и электроэнергию, малоценный инвентарь непосредственно зависят от производительности труда докеров-механизаторов комплекса.

В условиях хозрасчета прибыль является важнейшим показателем эффективности работы коллектива. Прибыль имеет первостепенное значение также потому, что она зависит от усилий всех категорий работников ППК. Оперативно-распорядительский персонал комплекса создает условия для обеспечения соответствующей интенсивности обработки транспортных средств (количество одновременно обрабатываемых судов, концентрация технологических линий на обработку судов, коэффициент перевалки, простои).

Складские работники обусловливают качественную переработку грузов, выполнение транспортно-экспедиторской обработки грузов, величину коэффициента перевалки, отсутствие простоев, связанных с поиском груза, отсутствие коммерческого брака.

Докеры-механизаторы УКБ за счет высокой производительности труда, соблюдения технической дисциплины и режима экономии добиваются соответствующей интенсивности обработки транспортных средств и снижения расходов на перегрузку.

Рентабельность является очень важным показателем работы порта в целом. Однако на уровне ППК изменить его величину можно только за счет изменения прибыли, так как остальные составляющие рентабельности практически очень мало зависят от усилий работников ППК.

С точки зрения основного назначения порта очень важными показателями работы ППК являются валовая интенсивность обработки судов и вагонов.

Как уже указывалось выше, эти показатели зависят от усилий всех категорий работников ППК. При этом степень влияния работников ППК на валовую интенсивность обработки транспортных средств более высокая, чем на показатели грузопереработка и прибыль. Это объясняется тем, что чем более простым является показатель, тем более непосредственной является его зависимость от усилий соответствующих исполнителей.

Если анализировать остальные показатели, то можно увидеть, что они зависят от усилий отдельных категорий работников, поэтому их нецелесообразно рассматривать для комплекса в целом.

 

5.2. Планирование прибыли и доходов на ППК

Прибыль – это показатель, характеризующий эффективность работы ППК, синтезирует такие показатели работы ППК, как производительность труда, уровень организации и технологии погрузочно-разгрузочных работ, режим экономии, себестоимость перегрузки груза.

Прибыль зависит от объема грузопереработки порта (ППК), тарифов, интенсивности обработки транспортных средств и других факторов, и определяется как разность между доходами (D) и расходами (R) ППК:

 

П = D – R.

 

Доходы ППК складываются из следующих статей за:

1) производство погрузочно-разгрузочных работ, F_гр (руб.);

2) хранение грузов, F_хр (руб.);

3) предоставление клиентуре в аренду складских площадей, F_скл (руб.);

4) выполнение работ, не входящих в аккордную ставку (транспортно-экспедиторская обработка грузов, внепортовые работы и др.), F_вн (руб.);

5) сдачу в аренду подъемно-транспортных машин (ПТМ), F_об (руб.);

6) премии за досрочную обработку судов, F_с (руб.).

 

D = F_гр + F_хр + F_скл + F_вн + F_об + F_с, руб.

 

Плановые и фактические доходы за производство погрузочно-разгрузочных работ определяются как:

_I

F_гр^пл/ф = ∑ Q_i^пл/ф _* f_i ,

ⁱ⁼¹

где Q_i^пл/ф – грузопереработка по i-той номенклатуре груза (плановая или фактическая), физо-т; f_i – аккордная ставка за перегрузку i-той номенклатуры, руб/т; i – индекс (номер) груза (I = 1, 2, 3…I).

Плановые и фактические доходы за хранение грузов определяются как:

_I

F_хр^пл/ф = ∑ Q_i^пл/ф _* f_хрi ,

ⁱ⁼¹

где f_хрi – ставка платы за хранение 1 т груза i-той номенклатуры, руб/т.

Плановые и фактические доходы за предоставление клиентуре в аренду складских площадей определяются как:

_J

F_скл^пл/ф = К_пр ∑ S_cкj^пл/ф _* C_{j *} T_арj ,

^J=1

где К_пр – коэффициент начисления прибыли к себестоимости, установленный для порта; S_cкj – это площадь склада j-того типа, сдаваемого в аренду (по плану или фактически), кв. м; C_j – себестоимость содержания 1 кв. м складской площади, руб/(кв. м/сут.); T_арj – время аренды складской площади j-того типа, сут.; j – номер типа складской площади (j = 1, 2, 3 …J).

Плановые доходы ППК за выполнение работ, не входящих в аккордную ставку, определяются как:

F_вн^пл = Q^пл _* f_вн⁰ ,

где f_вн⁰ – средний доход, приходящийся на 1 т груза, за выполнение работ, не входящих в аккордную ставку в базовом периоде, руб/т.

Соответственно:

f_вн⁰ = F_вн⁰ /Q_ф⁰ ,

где F_вн⁰ – фактическая сумма дохода за выполнение работ не входящих в аккордную ставку полученная в базовом периоде, руб.

Фактическая сумма дохода за выполнение работ, не входящих в аккордную ставку, полученная в отчетном периоде определяется по формуле:

_Υ

F_вн^ф = ∑ F_внj^ф,

^γ=1

где F_внj^ф - фактическая сумма дохода полученная ППК за выполнение работ j-того вида,руб.; γ – номер вида работ не входящих в аккордную ставку выполненный ППК (γ = 1, 2, 3 …Υ).

В число работ, не входящих в аккордную ставку, включаются: специальное крепления негабаритных грузов, ТБД, экспортной техники, оборудование вагонов с импортным зерном, услуги строительным организациям, подбор и комплектация экспортных грузов на складах, починка тары, перегрузка отказных контейнеров с грузом и домашними вещами, изготовление переходных мостков, открытие и закрытие люков, очистка трюмов, палуб и грузовых помещений после перевозки животных и др.

Плановые и фактические доходы ППК за сдачу в аренду ПТМ определяются по формуле:

_w

F_об = К_пр ∑ С_{ω *} T_арω ,

^ω=1

где С_ω – часовая себестоимость содержания машин ω-го типа, руб/ч; T_арω – общее время сдачи в аренду машин ω-го типа, ч (ω= 1, 2, 3 … W)

Плановая премия за досрочную обработку судов определяется как:

 

F_с^пл = Q^пл _* f_с⁰ _,

где Q^пл – плановая грузопереработка ППК, физо-т; f_с⁰ – средняя величина премии, приходящаяся на 1 т груза за досрочную обработку судов в базовом периоде, руб/т.

Соответственно:

 

 

_I

Q^пл = ∑ Q^пл_i ,

ⁱ⁼¹

где Q^пл_i – планируемый объем грузопереработки на ППК по i-той номенклатуре груза, физо-т.

f_с = F^0ф_с/ Q^0ф ,

 

где F^0ф_с – фактический размер премии за досрочную обработку судов, полученной в базовом периоде, руб.; Q^0ф – фактический объем грузопереработки ППК в базовом периоде, физо-т.

_I

Q^0ф = ∑ Q^0ф_i ,

ⁱ⁼¹

где Q^0ф_i – фактическая грузопереработка по i-той номенклатуре груза в базовом периоде, физо-т.