Дата операции | Содержание операции | Счета | Сумма, грн.. | Документ | |
Дт | Кт | ||||
17.03.2011 | Счет на оплату поставщику | ||||
22.03.2011 | Оплачен счет продавца АО «Ресурс» | Платежное поручение исходящее | |||
23.03.2011 | Оприходованы ТМЦ | Поступление товаров и услуг |
1. Дополните справочник Номенклатура новой группой МБП, введите розетки Merten, выключатели Merten-Antik. НДС - 20%.
2. Оформите счет на оплату МБП.
2.1. Откройте список документов «Счет на оплату поставщика» (меню Покупка). Создайте новый документ от 17.03.2010 г на общую сумму 405 грн.
2.2. Просмотрите печатную форму документа нажатием на кнопку «Счет на оплату». Запишите документ.
.
3. Оплатите счет.
3.1. На основе уже сформированного счета оформите документ «Платежное поручение исходящее». Для этого в окне «Счет на оплату поставщика» нажмите на кнопку «Ввести на основании» и выберите необходимое.
3.2. На экране появится заполненная диалоговая форма окна «Платежное поручение исходящее», где необходимо скорректировать данные (при необходимости):
- Уточните дату создания и оплаты;
- Снимите галочку «нал. учете»;
3.3. Просмотрите печатную форму документа, нажав кнопку «Платёжное поручение».
4. Оформите поступление объектов МБП.
4.1. В окне «Счет на оплату поставщика» нажмите на кнопку «Ввести на основании» и создайте документ «Поступление товаров и услуг. Покупка, комиссия».
4.2. На экране появится заполненная форма. Уточните данные:
- Дата– 23.03.2010, снимите галочку «нал. учете», осн склад;
- На вкладке Товары: номенклатуру, количество, счет - 221 «МБП на складах»,НДС включен в стоимость;
- На вкладке Счета расчетов:оставьте пустым поле расчетов по авансам.
- Запишите документ и просмотрите печатную форму документа нажатием на кнопку «Приходная накладная».
- Проведите документ.
4.3. Проанализируйте выполненные проводки с помощью журнала операций.
Возврат брака и ввод в эксплуатацию МБП