1.1.1. Поиск заказов
Назначением процесса является персональное информирование потенциальных Заказчиков о продукции предприятия.
Результатом процесса является договоренность о переговорах по поводу возможного проекта
1.1.2. Преддоговорная работа с Заказчиком
Назначением процесса является определение предварительных требований Заказчика к проекту и определение возможности их выполнения.
Результатом процесса является письменное изложение параметров возможного проекта в Коммерческом предложении
1.1.3. Формирование Технического задания
Назначением процесса является определение всей совокупности требований к проекту и получение уверенности в их реализации в согласованные с Заказчиком сроки и за взаимоприемлемую цену.
Результатом процесса является согласованный с Заказчиком проект Технического задания, являющийся основанием для заключения Договора и содержащий необходимые данные для реализации проекта.
1.1.4. Заключение Договоров
Назначением процесса является согласование и документальное юридическое оформление взаимоприемлемых условий договорных отношений.
Результатом процесса является Договор, фиксирующий обязательства, возможные риски и ответственность сторон, а также порядок изменений.
или так :
«Развернутый» процесс выглядит следующим образом:
1.1.1. Поиск заказов
· Генеральный директор // Руководство компании [Владелец процесса]
1.1.1.1. Мониторинг и отбор потенциальных Заказчиков
· Специалист по маркетингу // Руководство компании
1.1.1.2. Персональное информирование потенциальных Заказчиков о продукции предприятия
· Специалист по маркетингу // Руководство компании
1.1.1.3. Работа с потенциальными клиентами на выставках
· Главный инженер // Руководство компании
1.1.1.4. Организация презентаций и встреч на предприятии
· Генеральный директор // Руководство компании
1.1.1.5. Достижение договоренности о проведении переговоров о возможном проекте
· Генеральный директор // Руководство компании
1.1.2. Преддоговорная работа с Заказчиком
· Генеральный директор // Руководство компании [Владелец процесса]
1.1.2.1. Определение предварительных требований Заказчиков к проекту
1.1.2.1.1. Прием и анализ просьб и предложений Заказчика
· Главный инженер // Руководство компании
1.1.2.1.2. Обследование (в случае необходимости) объектов Заказчика
· Начальник отдела разработки и производства аппаратного обеспечения // Отдел разработки и производства аппаратного обеспечения
· Начальник отдела разработки и производства программного обеспечения // Отдел разработки и производства программного обеспечения
1.1.2.1.3. Фиксация предварительных требований Заказчика к проекту, включая требования к готовности, доставке и поддержанию
· Главный инженер // Руководство компании
1.1.2.2. Определение возможности достижения соответствия определенным требованиям
1.1.2.2.1. Определение технической возможности реализации проекта
· Начальник отдела разработки и производства аппаратного обеспечения // Отдел разработки и производства аппаратного обеспечения
· Начальник отдела разработки и производства программного обеспечения // Отдел разработки и производства программного обеспечения
1.1.2.2.2. Оценка объемов работ и достаточности ресурсов для реализации проекта
· Главный инженер // Руководство компании
1.1.2.2.3. Оценка предварительных сроков реализации проекта
· Главный инженер // Руководство компании
1.1.2.2.4. Предварительный расчет возможной цены проекта
· Бухгалтер-экономист // Руководство компании
1.1.2.3. Подготовка Коммерческого предложения Заказчику
· Генеральный директор // Руководство компании
3.2.2.) Аналогично строятся и другие матрицы закрепления:
· Закрепления операций процесса за средствами их реализации (Оборудованием, Компьютерами, Программными средствами)
· Закрепления операций процесса за средствами регламентации их выполнения - к их числу могут относиться:
· Внутренние регламенты предприятия (в том числе документы системы менеджмента качества (СМК)
· Внешние документы – например, требования стандартов ИСО или действующего законодательства (нормативных актов)
· Критерии и методы оценки качества выполнения и результатов процесса
· Цели компании, на достижение которых влияет процесс
и т.п.
Например, закрепление средств реализации процессов :
или подробнее :
Или пример, идентификации соответствия выполняемых процессов регламентирующей документации