Анализ деятельности департамента дорожного хозяйства за 2010г

Согласно положениям транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года развитие сети автомобильных дорог должно соответствовать темпам социально-экономического развития всей России и удовлетворять потребность в перевозках в соответствии с ростом парка автотранспортных средств.

В решении поставленных целей и задач департамент использует действующие федеральные и краевые целевые программы:

1. Федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года», в том числе подпрограмма «Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе», утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1996 года № 480 (в редакции Постановлений Правительства Российской Федерации от 05 октября 2010 года № 796 и от 08 декабря 2010 г. № 1004);

2. Краевая целевая программа «Дороги края (2007-2017 годы)», утверждена Законом Приморского края от 28 июня 2007 года № 95-КЗ (в редакции от 18 августа 2010 года № 670-КЗ);

3. Краевая целевая программа «Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» на 2008-2012 годы", утверждена Законом Приморского края от 17 марта 2008 года № 226-КЗ (в редакции от 18 августа 2010 года № 669-КЗ);

4. Краевая целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Приморском крае» на 2007-2012 годы, утверждена Законом Приморского края от 17 мая 2007 года № 67-КЗ (в редакции от 29 июля 2010 года № 655-КЗ).

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы страны. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог, обеспечивающих связь между регионами и населенными пунктами Российской Федерации и в частности Приморского края, а также с дорожной сетью сопредельных государств, во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста страны, улучшение условий предпринимательской деятельности и повышение качества жизни населения, укрепление национальной безопасности государства и интеграции транспортной системы России в международную транспортную систему.

Основным объектом планирования расходных обязательств департамента дорожного хозяйства являются автомобильные дороги общего пользования, находящиеся в краевой собственности и искусственные сооружения на них.

Общий объем бюджетных обязательствна 2010 год на реализацию мероприятий дорожной отрасли составляют 24 225 885 872,65 тыс. руб., в том числе:

1. Средства федерального бюджета - 15 469 383 615,07 рублей;

2. Средства краевого бюджета составили 8 756 502 257,58 рублей.

Выполненов 2010 году 20 716 007 277,3 рублей или 85,5 % от годовых бюджетных обязательств, в том числе:

- по федеральным средствам - 12 563 700 204,49 рублей или 81,2 % годового лимита бюджетных обязательств;

- по краевым средствам кассовое исполнение составило 8 152 307 072,81 рублей или 93,1 % годового лимита бюджетных обязательств.

Неисполнение бюджетных обязательств составило 3 509 878 595,35 рублей, в том числе:

•- средства федерального бюджета составляют 2 905 683 410,58 рублей,

•- средства краевого бюджета составляют 604 195 184,77 рублей.

Расходы в рамках реализации краевых целевых программ составляют:

Краевая целевая программа «Дороги края (2007-2017 годы)»

Общий объем средств, утвержденный Законом Приморского края «О краевом бюджете на 2010 год» по программе составляет 2 414 855 741,12 рублей.

Выполнение бюджетных обязательств в 2010 году составляет 2 327 496 207,44 рублей или 96,4 % от годовых бюджетных назначений.

В результате реализации программных мероприятий краевой целевой программы «Дороги края (2007-2017 годы)» департаментом дорожного хозяйства в 2010 году закончена реконструкция и строительство и введены в эксплуатацию 16,258 км автомобильных дорог общего пользования и 72,82 пог. м. мостов на них, в том числе по объектам:

- «Реконструкция автомобильная дорога Уссурийск - Пограничный - Госграница на участке км 20 - км 35 в Приморском крае» - 15,258 км. Разрешение № RU 25000000-14 от 17 декабря 2010 года, акт № 1 от 26 ноября 2010 года и № 2 от 02 декабря 2010 года;

- «Строительство мостового перехода через протоку Мельничная на км 119 автомобильной дороги Дальнереченск - Ариадное в Приморском крае»: - 1 км и 72,82 пог. м. моста на них. Документы по вводу объекта в эксплуатацию находятся в стадии оформления.

Проведен ремонт 154,07 км автомобильных дорог общего пользования (выполнено работ по восстановлению верхних слоев покрытия на 87 км), отремонтировано на них 19 труб общей протяженностью 362,91 пог. м. и 15 мостовых сооружений общей протяженностью 391,51 пог. м., нанесено разметки на 2 922,4 км дорог общего пользования.

В результате производственной деятельности департамента по состоянию на 01 января 2011 года 605 из 615 населенных пунктов Приморского края обеспечены постоянной круглогодичной связью с сетью дорог общего пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием.

Департамент дорожного хозяйства, как один из главных администраторов доходов краевого бюджета, в 2010 году получил доходы от платных услуг за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов, а также прочие доходы от эксплуатации и использовании автомобильных дорог общего пользования в размере 29,0 млн. руб.

Результатом планомерной работы службы весового контроля является существенное снижение нарушения весовых параметров тяжеловесных автотранспортных средств, что вносит ощутимый вклад в общую работу по сохранности автомобильных дорог края.

Доля региональных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, составляет 57,83 % от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, т.е. протяженность региональных дорог, не отвечающих нормативным требованиям сокращена на 48,51 км по сравнению с 2009 годом.

Краевая целевая программа «Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» на 2008-2012 годы»

Финансирование мероприятий программы осуществляется из краевого бюджета, федерального бюджета и бюджетов муниципальных образований.

Софинансирование из местного бюджета (города Владивостока) по объектам муниципальной собственности составляет 15 000 000 рублей.

Выполнено в 2010 году 15 000 000 рублей или 100% от годового бюджетного обязательства.

Общий объем средств, утвержденный Законом Приморского края «О краевом бюджете на 2010 год» по программе составляет 5 802 767 516,46 рублей.

Выполнение краевых бюджетных обязательств в 2010 году по мероприятиям программы составляет 5 322 277 959,13 рублей или 91,7 % от годовых бюджетных обязательств.

Остаток бюджетных средств составляет 480 489 557,33 рублей.

Из общего объема финансирования межбюджетные трансферты городу Владивостоку из краевого бюджета составляют 132 825 000 рублей.

Выполнение межбюджетных трансфертов составляет 104 060 000 рублей или 78,3 % от годовых бюджетных обязательств 2010 года.

Причины не освоения средств краевого бюджета являются:

- экономия средств на проведение проектно-изыскательских работ;

- отказ собственников подписывать соглашения на выкуп объектов недвижимости, попадающих в зоны строительства и реконструкции объектов;

- длительное оформление генподрядными организациями договоров добровольного страхования строительных рисков;

- неисполнение договорных обязательств.

Софинансирование из федерального бюджета

В рамках федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» подпрограмма «Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» объем софинансирования в 2010 году по объектам краевой и муниципальной собственности составляет 13 015 824 320,07 рублей.

Выполнение бюджетных обязательств по федеральным средствам в 2010 году составляет 10 733 876 689,61 рублей или 82,5 % от годовых бюджетных обязательств.

Из общего объема финансирования межбюджетные трансферты городу Владивостоку из федерального бюджета составляют 1 283 100 000 рублей.

Выполнение межбюджетных трансфертов составляет 292 574 656 рублей или 22,8 % от годовых бюджетных обязательств.

Причинами неисполнения средств федерального бюджета в 2010 году по Программе в объеме 2 281 947 630,46 рублей являются:

- позднее поступление средств из федерального бюджета;

- отказ собственников подписывать соглашения на выкуп объектов недвижимости, попадающих в зоны строительства и реконструкции;

- неисполнение договорных обязательств.