Как оформить возврат товара покупателю, если известен документ отгрузки, по которому производится возврат товара?
Как оформить возврат товара покупателю, если известен документ отгрузки, по которому производится возврат товара? - раздел Торговля, Оптовая торговля Возврат Товара Покупателю Оформляется С Помощью Документа "возврат От По...
Возврат товара покупателю оформляется с помощью документа "Возврат от покупателя (купля- продажа)".
При оформлении возврата в журнале документов необходимо найти тот документ, по которому производилась продажа покупателю, и ввести на его основании документ возврата от покупателя.
При поиске документа продажи можно воспользоваться быстрым отбором документов в Общем журнале, установив в параметрах отбора фильтр по конкретному покупателю (см. "Как оформить отгрузку товара по счету?" ).
Покажем еще один способ быстрого нахождения документа в журнале – по номеру документа.
Для этого откроем журнал документов по покупателям, установим курсор на графу "Номер" и начнем набирать на клавиатуре номер документа реализации, по которому покупатель хочет произвести возврат товара.
Курсор установится на том документе, номер которого был набран.
После того, как курсор установился на нужном документе, нажмем на кнопку "Действия" и выберем пункт меню "Ввести на основании". Из появившегося списка выберем вид документа "Возврат от покупателя".
Будет оформлен документ возврата покупателя на основании документа реализации. Основные реквизиты и спецификация документа будет заполнена в соответствии с основными реквизитами и спецификацией документа реализации.
Необходимо откорректировать спецификацию документа и оставить в ней только те товары, которые возвращает покупатель. Удаление товаров из спецификации документа производится путем нажатия клавиши "DEL" или соответствующей пиктограммы на панели инструментов.
В том случае, если возвращается только несколько позиций, а в спецификации документа реализации введено очень много позиций, то для быстрого заполнения спецификации документа возврата можно воспользоваться удалением позиций с помощью групповой обработки спецификации документа.
Групповая обработка спецификации документа вызывается при нажатии на кнопку "Действия" и выбора пункта меню "Изменить спецификацию".
В обработке надо выбрать действие "Удалить". В списке позиций номенклатуры надо снять отметку у тех позиций номенклатуры, которые возвращает покупатель. По этим позициям непосредственно в списке можно изменить количество. Для этого надо установить курсор на графу количество соответствующей позиции, нажать клавишу "ENTER" или левую клавишу мыши и в появившемся диалоге ввести количество.
После этого надо нажать на кнопку "Выполнить". В списке останутся только те позиции, которые необходимо занести в спецификацию документа "Возврат от покупателя".
С помощью кнопки "ОК" осуществляется перенос позиций в спецификацию документа.
После этого документ возврата нужно провести, нажав на кнопку "Провести" и распечатать, нажав на кнопку "Печать".
Товар будет автоматически возвращен в ту партию поставщика, которая была списана при оформлении продажи товара покупателю.
Как оформить поступление товара на оптовый склад?
Представим следующую ситуацию. На оптовый склад поступил товар. Товар поступил от поставщика, с которым ранее был заключен договор №5-789 на поставку продуктов. Взаиморасчеты с этим поставщиком вед
Как задать алгоритм расчета цен закупки и продажи?
Алгоритм расчета цен закупки и продажи задается в справочнике "Типы цен".
Цена закупки будет постоянно обновляться при изменении цен поставщика, на ее основании б
Как назначить цены продажи группе контрагентов?
Для каждой группы контрагентов можно назначить свои цены, по которым будет осуществляться оптовая продажа товара (например, оптовая цена, мелкооптовая цена и т.д.).
В справ
Как установить для клиентов скидки при продаже им товаров?
Необходимо различать скидки, которые предоставляются всем клиентам при продаже товаров (например, скидки при распродаже товаров) и индивидуальные скидки, которые назначаются только определенной гру
Как оформить оплату товара по счету?
Покупатель может оплатить счет наличными или путем перевода денежных средств на расчетный счет компании (безналично). Оплата наличными производится с помощью документа "Приходный кассовый орде
Как оформить отгрузку товара по счету?
Отгрузка товара по счету оформляется с помощью документа "Реализация ТМЦ (купля-продажа)".
Документ "Реализация (купля-продажа)" может быть введен на ос
Как оформить кредитные отношения с контрагентом?
Кредитные отношения с контрагентом оформляются в рамках заключенного с ним договора. С контрагентом можно заключить неограниченное количество договоров и по каждому из договоров можно оформить свои
Как оформить отгрузку товара в кредит?
Отгрузка товара в кредит оформляется с помощью документа "Реализация (купля-продажа)".
Отгрузка товара в кредит может оформляться с предварительным резервирование
Как отразить в программе оплату заказа поставщику?
Оплата заказа поставщику проводится в два этапа.
1 этап. Оформляется документ "Платежное поручение". Документ может быть оформлен на основании документа "За
Как оформить поступление товара по заказу поставщику?
Поступление товара от поставщика оформляется с помощью документа "Поступление ТМЦ (купля- продажа)". Документ вводится на основании документа "Заказ поставщику".
Как оформить возврат денег покупателю?
Возврат денег покупателю в случае наличной оплаты производится с помощью документа "Расходный кассовый ордер" с установленным видом оплаты "Возврат покупателю".
Новости и инфо для студентов