Анализ использования штатов медицинского учреждения

Анализ использования штатов медицинского учреждения. Анализ использования трудовых ресурсов основывается на изучении трудовых показателей. Под системой трудовых показателей понимается совокупность количественных и качественных измерителей степени эффективности применения живого труда в процессе оказания медицинской помощи. Большое значение приобретает анализ рациональности использования трудовых ресурсов, обоснование целесообразности сохранения вакантных ставок тех или иных должностей.

Иначе больший размер вакантного фонда могут иметь работники вовсе не тех подразделений, которые этого действительно заслуживают. В таблицах1,2 приведен анализ использования штатов стационара Камышловской ЦРБ. Таблица 1- Анализ использования штатов стационара Категории персоналаКол-во штатных должностейЗанято штатных должностейЧисло физических лицЧисленность обслуживаемого населенияпо штат. нормат.по штат. распис.всегооснов. персон.внешн. совмест.всегооснов. персон. Врачи21,7524,524,524,5-131329216С редний персонал98,25105,25105,25105,25-82822921 6Младший персонал114,25128,5128,5128,5-949429216П рочий персонал18,521,2521,2521,25-131329216ИТО ГО252,75279,5279,5279,5-20220229216 Продолжение табл.1 Обеспеченность населения штатамиОбеспечен. штатами по штатному нормативуОбеспеч. населения физич. лицамиУкомплект. штатамиУкомплек- тованность основн. работниками Коэфф. совмести- тельстваКоэфф. совмест. основн. работниковУд.вес ставок, занятых внешн. совмест.0,840,740,451001001,91,9-3,63,72 ,81001001,31,3-4,33,93,21001001,41,4-0,7 30,630,441001001,61,6-9,68,66,91001001,4 1,4- Таблица составлена на основе собственных данных, полученных в процессе исследования.

Как видно из таблицы, обеспеченность населения штатами составляет в среднем 9,6 шт.ед. на 10 000 человек населения.

Обеспеченность населения штатами приведена по различным категориям персонала.

Аналогично рассчитывается обеспеченность населения физическими лицами. Как видно из таблицы, укомплектованность штатов стационара Камышловской ЦРБ составляет 100 , т.е. все ставки заняты и коэффициент совместительства при этом составляет 1,4 в среднем. Необходимо отметить также, что наблюдается явное превышение штатов относительно норматива. Объясняется это тем, что штатное расписание составлено с учетом разбросанности стационаров по территориям, т.е. все стационары это отдельно стоящие здания, размещенные на пяти территориях.

Согласно полученных данных наблюдается наибольший коэффициент совместительства у врачей, при этом здесь не учитываются дежурства во внерабочее время. Таким образом, можно судить о значительной нагрузке, приходящейся на 1 врача как физическое лицо. В следующей таблице 2 приведен анализ использования штатов поликлиники Камышловской ЦРБ аналогично исследованию по стационару. Анализ использования штатов как в стационаре, так и в поликлинике проведен без учета деления на источники финансирования.

Таблица 2 -Анализ использования штатов поликлиники Категории персоналаКол-во штатных должностейЗанято штатных должностейЧисло физических лицЧисленность обслуживаемого населенияпо штат. нормат.по штат. распис.всегооснов. персон.внешн. совмест.всегооснов. персон. Врачи43,2546,7545,545,51,25413929 216Средний персонал74,7578,7578,7578,75757529216Мла дший персонал21,528,2528,2528,259929216Прочий персонал16191919111129216ИТОГО155,5172,7 5171,5171,51,2513613429216 Продолжение табл.2 Обеспеченность населения штатамиОбеспечен. штатами по штатному нормативуОбеспеч. населения физич. лицамиУкомплект. штатамиУкомплек- тованность основн. работниками Коэфф. совмести- тельстваКоэфф. совмест. основн. работниковУд.вес ставок, занятых внешн. совмест.1,61,51,41001001,11,20,032,72,62 ,561001001,051,05-0,970,740,311001003,13 ,1-0,650,550,381001001,71,7-5,95,34,6510 01001,261,28- Укомплектованность штатами поликлиники 100 , но при этом коэффициент совместительства у персонала больше единицы.

В среднем же он составляет по подразделению - 1,26 . Необходимо отметить, что в ЛПУ очень распространено для врачей внутренне совместительство, т.е. врач стационара несет нагрузку в поликлинике как узкий специалист.

Связано это с большим дефицитом кадров. 2.2. Анализ оплаты труда Основные направления по анализу оплаты труда - определение источников оплаты труда - выявление порядка формирования фондов оплаты труда - обоснованность применения данных систем оплаты труда - анализ средней заработной платы - определение заработной платы в расчете на 1 посещение, пролеченного больного - выявление структуры оплаты труда по кодам бюджетной классификации - анализ выполнения плана по фонду заработной платы и т.д. Структура оплаты труда стационара Камышловской ЦРБ приведена в таблице 3, на Рис.1. Таблица 3 - Структура оплаты труда стационара Камышловской ЦРБ Виды выплатСумма, тыс.руб. Уд.вес Оклад по ЕТС987,566,20Повышения за условия труда118,8 8,00Надбавки за стаж 154,3 10,30Ночные91,2 6,10Праздничные12,1 0,80Оплата замены отпусков128,1 8,60Итого ФОТ1492,00100,00 Оплата труда работников стационара производится из двух источников - ФОМС фонд обязательного медицинского страхования и местного бюджета.

Оплата труда производится на основе ЕТС с учетом всех надбавок и доплат в соответствии с Положением по оплате труда медицинского персонала. Как видно из таблицы, большую часть в структуре оплаты труда занимает основной оклад 66 ,2. Данные приведены без учета фонда оплаты за дежурства врачей.

Рис.1 Отдельно дана структура оплаты труда поликлиники в таблице 4 и на Рис.2. Источник и система оплаты те же, что и в стационаре, за исключением выплат за условия труда, ночных и праздничных.

Здесь они не применяются. Таблица 4 - Структура оплаты труда поликлиники Виды выплатСумма, тыс.руб. Уд.вес Оклад по ЕТС889,261,7Повышения за условия труда25,61,8Надбавки за стаж 181,412,6НочныеПраздничныеДополнительная оплата труда ДОТ253,517,6Оплата замены отпусков91,26,3Итого ФОТ1440,9100 Рис.2 Как видно из таблицы, в структуре оплаты труда работников поликлиники имеется еще один источник оплаты труда ДОТ. Это связано с тем, что поликлиника участвует в эксперименте по реформированию амбулаторно-поликлинической помощи и по условиям эксперимента, те специалисты, которые перевыполняют индивидуальную нагрузку, получают дополнительно зарплату за каждое перевыполненное посещение.

Это один из материальных стимулов, применяемых в новых условиях.

В следующей таблице 5 представлен анализ оплаты труда в расчете на единицу услуги за последние два года. В стационаре - это количество пролеченных больных, а в поликлинике количество посещений. Как видно из таблицы, произошло увеличение стоимости услуги, т.е возросли затраты учреждения в расчете на единицу услуги как в поликлинике, так и в стационаре. Одновременно с увеличением числа услуг, произошло увеличение ФОТ. Фонд оплаты труда увеличился в связи с увеличением заработной платы, поэтому стоимость услуги возросла, причем значительнее в стационаре.

Таблица 5 - Анализ заработной платы в расчете на единицу услуги Подразделение Объем услуг пролеч.больной, посещение ФОТ Всего, тыс.руб. На ед.услуги Руб. Отклонения к 2003Стационар599161391023,51492,0170,842 43,0362,19Поликлиника182512246011949,814 40,95,25,850,65 На Рис.3,4 представлена диаграмма заработной платы стационара и поликлиники в динамике за 2 года. Рис.3 Рис.4 В таблице 6 приведен анализ взаимосвязи оплаты труда с объемами выполненных работ. Таблица 6 - Анализ взаимосвязи оплаты труда с объемами выполненных работ стационара Категории персоналаДоход учрежденияЗаработная платаСоотношение изменения зпл к изм.доходапланфактпланфактВрачи15039,017 116,1114423,3518,2122,41,07Средний персонал15039,017116,1114631,0720,41130, 99Младший персонал15039,017116,1114174,9205,81171, 03Прочий персонал15039,017116,111440,147,61181,04 ИТОГО15039,017116,11141269,31492,01171,0 3 Как видно из таблицы, в целом увеличился и доход учреждения и фонд оплаты труда.

Такую ситуацию можно считать закономерной - при увеличении производственных показателей, увеличивается доход учреждения, а следовательно и увеличивается фонд оплаты труда премиальные выплаты, надбавки и пр На примере стационара можно проследить зависимость дохода от объема выполненных работ.

Чтобы сделать окончательные выводы, необходимо оценить производственные показатели работы учреждения. 2.3