Общие сведения

Общие сведения. Могилевский завод крупнопанельного домостроения был создан в 1957 г. В течение 1988-1989 гг. функционировал в составе Могилевского ДСК. В середине 1994 года в условиях всеобщего паления объемов жилищного строительства выявилась недостаточная эффективность такой структуры, как ДСК. Дирекцией завода при поддержке коллектива было принято решение о выходе из состава ДСК и переходе на аренду (договор аренды № 853 от 15 августа 1994 г.). В качестве арендодателя выступает Министерство архитек¬туры и строительства Республики Беларусь.

С этого периода осуществляется постоянный поиск и прорабатываются варианты дальнейшего развития.

Юридический адрес завода: 212015, г. Могилев, ул. Заслонова, 22-а. Контактный телефон 25-35-49, факс. 25-37-21. Банковские реквизиты: р/с № 3012001170039 в Октябрьском отделении АКБ "Промстройбанк", г. Могилев, МФО 328. Завод занимает площадь 16, 325 га согласно Государственному акту на право постоянного владения (пользования) землей № 003657, зарегистриро¬ван в Могилевском горисполкоме 17. 09. 92г. (протокол № 9). Проектная производственная мощность завода составляет 120 куб. м сборного железобетона в год. Предприятие производит строительные конструкции для крупнопанельного домостроения: наружные стеновые панели цоколя, наружные стеновые панели чердака, наружные ограждающие стеновые панели, внутренние стеновые панели, плиты перекрытий, плиты - покрытий, плиты лоджий, сантехкабины, шахты лифтов, бетонные блоки стен. В 1996 году руководством завода принято решение об освоении полно¬го цикла по созданию готовой строительной продукции.

Для реализации данного решения был создан строительный участок и начато строительство трех жилых домов собственными силами.

На заводе сложился трудовой коллектив опытных высококвалифици¬рованных рабочих и специалистов.

По состоянию на 1 января 1997 г. спи¬сочная численность работающих составила 245 человек.

На балансе завода находится крупный объем социальной инфраструк¬туры - центр торговли и общепита (столовая). Имидж Предприятия, его потенциальные возможности, конкуренто¬способность характеризуется известными в Могилеве комплексными за¬стройками микрорайонов "Заднепровье", "Сельмаш", отдельными зданиями Витебского проспекта. 2. 2. Организационная структура Организационная структура завода сложилась в период его функцио¬нирования в составе Могилевского домостроительного комбината.

В его со¬став входят следующие производственные звенья: формовочный цех с численностью работников - 81 чел.; объединенный цех по производству арматуры и бетонной смеси - чис¬ленность 61 работник; цех по изготовлению металлоконструкций и ремонту оборудования -численность 49 работников.

В последующем был создан строительный участок численностью ра¬ботников 46 человек. Аппарат управления завода (Дирекция) имеет все основные службы, обеспечивающие жизнедеятельность завода: производственно-технологическая, экономическая, финансовая, сбытовая, снабженческая, маркетинговая. Юридическая и маркетинговая службы, играющие столь важную роль в функционировании предприятия, представлены в достаточно урезанном виде. Рабочие места аппарата управления недостаточно обеспече¬ны оргтехникой.

Предприятие возглавляет директор. Основные направления деятельно¬сти курируют: главный инженер, заместитель директора по НТП и проекти¬рованию, заместитель директора по экономике и финансам, заместитель ди¬ректора по коммерческим вопросам. Аппарат управления укомплектован специалистами, прошедшими под¬готовку в учебных заведениях бывшего СССР. Средний стаж работы, руко¬водителей высшего и среднего звена составляет 10-15 лет. Текучесть кадров в последние 5 лет не превышала 5 %. 2. 3. Текущее производственно -финансовое состояние Предприятия Сложившееся производственное и финансовое положение предприятия определяется в первую очередь объективными причинами: кризисным со¬стоянием экономики, отсутствием инвестиций, резким вынужденным паде¬нием спроса на жилье и, как следствие, падением объемов производства кон¬струкций для крупнопанельного домостроения.

Таблица 1. Динамика объемов выпуска сборного железобетона и использование производственной мощности Наименование показателей Показатели по периодам 1991г. 1992г. 1993г. 1994г. 1995г. 1996г. Объем производственного сборного железобетона, тыс. куб. м 84, 3 78, 2 45, 0 33, 5 9. 5 6, 6 Уровень использования про¬изводственной мощности, % 70, 2 65. 2 37, 5 27, 9 7, 9 5. 5 В среднем по крупнопанельному домостроению в республике исполь¬зование производственных мощностей в 1995 г. приблизилось к 13%, в 1996г 12%. Завод имеет хорошо развитый имущественный комплекс: балансовая стоимость основных производственных фондов составляет 53, 4 млрд. руб. Их общий износ - 51%, остаточная стоимость 26, 1 млрд. руб. (табл. 2). Наи¬больший износ имеют машины, оборудование, транспорт (75-78%), а в их составе - формы бортоснастки, которые практически полностью самортизированы.

Таблица 2. Характеристика износа основных фондов №№ п/п Наименование основных фондов на 1. 01. 1996 года Восстанови¬тельная стоимость, млн. руб. Износ Остаточная стоимость, млн. руб. млн. руб. % 1. Здания 19979 4464 22, 3 15515 2. Сооружения 7133 3015 42, 3 4118 3. Машины и оборудование 25812 19497 75, 5 6315 4. Транспорт 119 93 78, 2 26 5. Измерительные приборы 80 52 65 28 6. Вычислительная техника 56 22 39, 3 34 7. Хозяйственный инвентарь 191 110 57, 6 81 ИТОГО: 53370 27253 51, 1 26117 Здания, составляющие 37,5 % в стоимости основных фондов, характе¬ризуются низким уровнем износа (22,3 %) и являются в сущности основным производственным капиталом предприятия.

Ниже представлена индивиду¬альная характеристика основных зданий предприятия (табл. 3). Таблица 3. Характеристика недвижимости №№ п/п Наименование основных фондов на 1. 01. 1996 года Восстано¬вительная стоимость, млн. руб. Износ Оста¬точная стои¬мость млн. руб. % 1. Административно-бытовое здание № 1 623 183 29, 6 439 2. Административно-бытовое здание №2 467 138 29, 5 329 3. Производственный корпус цеха № 2 646 87 13, 5 559 4. Цех бетоносмесительный производ¬ственного корпуса № 2 1739 258 14, 8 1481 5. Цех объемных элементов 1266 140 11. 1 1126 6 Производственный корпус № 1 и блок вспомогательных цехов 7568 1854 24, 5 5714 7. Цех бетоносмесительный производ¬ственного корпуса № 1 517 215 41, 6 301 8. Столовая (Торговый Дом) 2597 1191 45, 9 1405 Основным заказчиком и потребителем строительной продукции Пред¬приятия является Могилевский исполком, т. е. в настоящее время существует жесткая привязка производства и потребления.

В перспективе по всей веро¬ятности необходимо предусмотреть расширение круга потребителей продук¬ции жилищного строительства.

Основными поставщиками сырья являются: металла - Белорусский металлургический завод г. Жлобин; цемента - Костюковичский завод, Кричевский завод, Волковысский завод; щебня - Микашевический завод; керамзита - Витебский КСИ, Новолукомльский завод; полистирола - Минский КСМ, Осиповичский завод.

Для выбора более надежного поставщика сырья и материалов, ведения оптимальной ценовой политики на заводе имеется банк данных о поставщи¬ках. Поставка сырья и материалов осуществляется собственным и привле¬ченным транспортом. При этом собственный транспорт, представленный грузовыми автомобилями, является физически и морально изношенным (78, 2%), требует в большинстве своем замены.

К заводу подведена железно¬дорожная ветка, по территории проложены автомобильные дороги и устрое¬ны заасфальтированные площадки.

Анализ структуры затрат показывает, что продукция Предприятия яв¬ляется энергоемкой и материалоемкой с большим удельным весом условно-постоянных расходов, не зависящих от объема выпускаемой продукции.

По данным за 9 месяцев 1996 года эти расходы приблизились к 38 % в составе себестоимости. С падением объемов производства в течение 1992-1996 годов условно-постоянные расходы в виде цеховых и общезаводских затрат тяже¬лым бременем легли на стоимость выпускаемой продукции, так как сниже¬ние объема производства на 1 тыс. мЗ сборного железобетона влечет за собой рост себестоимости на 1 % за счет этой части затрат. Учитывая высокую стоимость энергоносителей и постоянную тенден¬цию к их росту, особого внимания уделено изучению источников поступле¬ния тепла на завод, возможности сокращения их расходования или замены источника поступления.

При использовании тепла с ТЭЦ-1 потери его на внешних и внутренних сетях составляет около 50 %. Отрицательным обстоя¬тельством является также невозможность регулирования подачи тепла, что ставит Предприятие в заведомо зависимое положение, обрекая его на пря¬мые убытки. В целях сокращения этих затрат в настоящем бизнес-плане про¬работаны варианты поступления тепла из котельной паровоза, имеющегося в арсенале завода и установки локальной котельной, работающей на природ¬ном газе. Однако использование котельной паровоза имеет некоторые недос¬татки, т. к. она целесообразна при небольших объемах производства.

В зим¬них условиях и при возможном росте объемов производства такой источник не может быть достаточно надежным. В составе себестоимости продукции Предприятия высокий удельный вес - до 30 % (при среднем уровне для предприятий такого рода 15-20 %) за¬нимает фонд оплаты труда, что связано с резким падением объемов работ в 1996 г. и желанием сохранения квалифицированных работников (несмотря на снижение объемов производства) с расчетом на перспективную модерни¬зацию Предприятия и освоение) строительных работ.

Среднемесячная зара¬ботная плата одного работника в 1996 году составила 1236 тыс. руб. и нахо¬дилась в пределах показателей в целом по республике.

Падение объемов производства повлекли рост себестоимости продук¬ции и убыточную деятельность. Убытки по результатам деятельности за 1996 год составили 230 млн. руб. Анализ платежеспособности завода по принятым критериям показал, что коэффициент ликвидности составляет 1,31 (норматив 1,2 и выше), обеспеченность собственными оборотными средствами - 0,24 (норматив 0,1 и выше). Кредиторская задолженность составила 7200. 0 млн. руб. и в два раза превышает дебиторскую, однако положение нельзя считать кризисным, так как активы Предприятия превышают долговые обя¬зательства.

Из анализа деятельности предприятия следует, что слабыми сторонами его являются: - физически и морально устаревшее оборудование, особенно формы бортоснастки и транспорт; - низкий уровень автоматизации управления и производства, бухгал¬терского учета и финансового менеджмента; - отсутствие опыта работы управленческих кадров в рыночных условиях; - зависимость показателей эффективности от ценовой политики на энергоносители; - узкий круг заказчиков и потребителей строительной продукции; - значительные затраты на СОДЕРЖАНИЕ Центра торговли и общепита (столовой). Сильные стороны Предприятия представлены: - позитивным отношением и активностью руководящего состава предприятия, действием по переходу на качественно новый уровень производст¬ва; - наличием возможности формирования строительного блока в составе Предприятия (с созданием новых рабочих мест) из числа высвобождающих¬ся работников ДСК и других строительных организаций с учетом их квали¬фикации и деловых качеств; - наличием достаточно новых производственных и административно-бытовых зданий, которые пригодны для многопрофильного использования; - наличием прочных долговременных связей с поставщиками сырья и материалов.

У Предприятия сложились деловые и конструктивные отношения с местными органами власти, а также с предприятиями аналогичного профиля ближнего и дальнего зарубежья. 3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ НАМЕРЕНИЙ (БИЗНЕСА) Могилевский завод КПД находится в начальной стадии своего разви¬тия в статусе Предприятия, обладающего правом юридического лица, а так¬же производящего готовую строительную продукцию - жилые дома. Поэто¬му главной его целью является активное развитие и быстрый выход на рынок подрядных работ.

Концепция развития строится на следующих трех идеях: перспектив¬ной конструктивной, прогрессивной коммерческой, производственной.

Обоснование этих идей является одной из ведущих целей настоящего бизнес-плана. 3. 1. Преамбула (предпосылки, условия, факторы) Строительство жилья определено в республике приоритетным направлением развития, которое должно активизировать связанные с ним сферы деятельности.

Исходя из этой предпосылки строятся концептуальные поло¬жения жилищной политики Могилевской области и базируются на Нацио¬нальной жилищной программе, одобренной в феврале 1994 года Верховным Советом Республики Беларусь, и Указах Президента республики о дополни¬тельном выделении средств для строительства ЖСК, жилья для молодежи и жителей села. В очереди на получение жилья в Могилевской области состоит более 100 тыс. семей.

Социально не защищенным гражданам (10-15 процентам) жилье должно предоставить государство, которое выступит инвестором за счет бюджетных средств. 85-90 процентов граждан должны приобретать жи¬лье за счет собственных средств. Преобладающая часть (90 %) этой группы граждан не в состоянии приобрести квартиру в силу приближения к порогу нищеты.

По расчетам специалистов при сложившейся средней заработной плате средняя семья из 4-х человек может собрать средства для приобрете¬ния стандартной двухкомнатной квартиры общей площадью 52, 5 кв. м в те¬чение более, чем 200 лет. Только 10 % граждан могут купить квартиру с еди¬новременной выплатой средств. Поэтому речь идет об инициировании спро¬са на жилье у среднего слоя населения. Для этих целей разрабатывается и вступает в действие гибкая система вовлечения граждан в жилищное строи¬тельство путем: - выдачи субсидий тем гражданам, которые уже ведут жилищное строительство (на его завершение); - льготного кредитования для тех, кто состоит в очереди и имеет боль¬шую необходимость в жилье; - льготного кредитования молодых семей с возвращением средств в те¬чение 40 лет под 5 % годовых; - выпуска жилищных облигаций на покупку не целых квартир, а мет¬ража (например, 5 м2 площади); - использования чеков "Жилье" и "Имущество"; - строительства "мало комнатных квартир"; - залога имеющейся недвижимости в качестве взносов или будущих платежей.

В качестве инвесторов жилищного строительства могут выступать и предприятия в долевом или полном участии покупки квартир для своих ра¬ботников. 3. 2.